建筑工程三体系ISO9001-2015全套程序文件(8)

****建工有限公司 文件编号 MCJG/ZP-11-2016 目标、指标、管理方案控制 程序 版 号 文件页码 B/0 共3页 第1页 程序文件 1．目的

为实现对环境、职业健康安全目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境、职业健康安全管理方案的管理，改进公司的环境行为和职业健康安全活动。

2． 适用范围

适用于公司环境、职业健康安全目标（指标）、管理方案的制定、更改与实施。

3． 职责

3.1 办公室：负责制定目标（指标）、组织编制管理方案、并审核管理方案。 3.2 管理者代表：审核目标（指标）和管理方案。 3.3 总经理：批准目标（指标）和管理方案。

4． 工作程序

目标、指标、管理方案控制工作流程图： 分解目标指标 建立目标指标 制定管理方案 依据： ? 法律法规 ? 一体化方针 ? 管理评审结 果?? 4.1 目标（指标）。

4.1.1 目标（指标）的制定：

a. 每年2月份办公室根据一体化管理方针，本年度生产和服务控制状况、环境影响、危险源评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环境/职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后，报总经理批准；

批准 组织实施 评审目标指标管理方案 监督检查 程序文件 MCJG/ZP-11-2016 共3 页 第 2 页

b. 体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由办公室根据初始环境影响评价结果和风险评估结果，组织制定，由管理者代表审核后，总经理批准。 4.1.2 目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：

a. 环境/职业健康安全方针的内容； b. 有关法律、法规及其他要求；

c. 公司总体管理现状、重要环境因素、重大危险源； d. 来自相关方的信息与要求；

e. 环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防和事故预防的承诺； f. 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；

g. 实施的进度，以及可调整性的要求；

h. 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。即目标明确，指标具体可测量。 4.1.3 目标（指标）的更改：

a. 在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订

b. 目标（指标）由办公室进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。 4.1.4 目标（指标）的宣贯：

a. 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标（指标）的宣贯；

b. 由各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标（指标），并付诸实施。

4.1.5 目标（指标）的公开。

本公司的质量、环境、职业健康安全目标（指标）是公开的，可为相关方面获取。 4.2管理方案。

4.2.1 管理方案的编制：

a. 环境/职业健康安全管理方案由办公室组织各相关职能部门依据目标（指标）编制，办公室审核，总经理批准；

b. 管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的全部可能的活动和工作场所的设施。

4.2.2 管理方案主要包括以下内容：

a. 依据的环境、职业健康安全目标（指标）； b. 方法措施、技术手段；

c. 执行部门与负责人； d. 预算经费；

e. 启动日期与完成期限；

程序文件 MCJG/ZP-11-2016 共3 页 第 3 页

f. 监督检查部门及检查时间等。 4.2.3管理方案的更改。

当发现管理方案存在以下情况时，由办公室组织相关部门进行修订，经办公室审核后，总经理批准。 a. 管理方案存在不合理性时； b. 法律、法规及其他要求发生变化时； c. 公司内部、外部条件发生变化时； d. 相关方提出特殊要求时；

e. 发生与管理方案有关的事故、事件时。 4.2.4 管理方案的实施与监督验证。

环境/职业健康安全管理方案发至各相关职能部门具体实施，并由相关职能部门做好实施过程的进度及效果验证记录，办公室组织相关部门对方案实施的最终结果进行验证。

5．相关文件

《运行控制程序》

6． 相关记录

环境和职能健康安全管理方案

****建工有限公司 沟通、参与和协商管理程序 文件编号 版 号 文件页码 MCJG/ZP-12-2016 B/0 共4页 第 1 页 程序文件 1 目的

利用与公司有关的内外各方进行行之有效的平等沟通、参与和协商，确保公司及时获得必要的信息通过体系的有效运行和持续改进，以满足和争取超越公司内部员工、相关方、顾客等当前的和未来的需求，并充分利用信息资源为实现公司争创行业一流目标和进行战略决策服务。 2 范围

适用于公司各部门各级人员及与公司有关的相关方、顾客等与工程质量、环境和职业健康安全有关的沟通、协商。

3 职责

3.1办公室：

负责国家法律、法规和本公司企业文化理念、各体系文件的宣贯，与下属、员工进行平等沟通，并对经整理、分析后各部门/工序呈报的重要信息进行决策。

负责公司安全防护、环境保护体系、合理化建议方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。 3.2各部门负责人、施工人员：

负责与本部门、本班组员工的平等沟通，了解员工对公司的需求和期望。

对信息尤其重要信息，如:质量、环境、职业健康安全的重要信息（含外部）进行归类、分析、处理、汇总，并将重要信息逐级反馈给相关部门呈报给公司总经理。

3.3经营部：负责公司市场开发方面外部的信息采集、交流、处理、反馈。

3.4工程部：负责相应的质量、技术、环境和职业健康安全方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。 3.5 员工代表：

参与职业健康安全的全面工作，负责监督职业健康安全工作的执行情况。

负责将工人的想法、意识、要求等信息向公司最高管理层传递与沟通。包括职业健康安全的工作计划、管理方案的讨论等，并将有关信息向相关方传递。

程序文件 MCJG/ZP-12-2016 共4页 第2页

4 工作程序

4.1公司高层领导与下属、员工的信息交流、思想沟通。

4.1.1利用各种会议、宣传栏等形式对公司执行的国家法律、法规和本公司文化理念、规章制度、各体系文件进行宣传贯彻，必要时应形成会议纪要。

4.1.2利用总经理与各级员工座谈会、设置“建议箱”等形式与员工进行思想沟通、信息交流，倾听员工对公司工作的建议，了解员工的思想、需求、期望和对企业的满意度等情况，最大限度地满足员工的合理需求，解决员工的困难，以增强企业的内部凝聚力和核心竞争力。

4.1.3通过公司开展的合理化建议活动，发动员工积极参与企业的生产、经营和各项管理工作。 4.1.4总经理及各副总经理应经常与自己的下属主管进行平等沟通、换位思考，及时了解各级主管的管理思路、服务意识、创新能力、工作绩效，指出需改进和提高的方面。必要时应组织召开公司企业管理研究会，交流管理方面的经验，以推动企业管理创新。 4.1.5对下级呈报上来的重要信息组织评估、进行决策。

4.2 各部门负责人、各班组长与员工的思想沟通、信息交流。

4.2.1部门负责人、班组长要利用工作例会、班前班后会、座谈会、茶话会、个别谈心等形式与员工进行双向平等思想沟通、信息交流。要了解员工的思想动态、工作绩效、合理需求、需解决的困难等情况，鼓励员工积极参与部门班组管理，激励员工岗位成才、工作创新，当好员工的知心人。

4.2.2部门与部门、部门与班组、班组与班组之间都要经常进行横向沟通与交流，从对方获取信息吸取营养，改进自己的管理与工作。

4.2.3要对采集来的信息及时进行归类、分析、处理、汇总，并对重要信息及时反馈给相关职能部门或呈报给经理。

4.2.4及时处理属于职责范围内的各种信息，作好记录，增强自己全心全意为员工服务的意识。

4.3 公司职业健康安全、环境管理体系、合理化建议方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。 4.3.1办公室是公司职业健康安全、环境管理体系、教育培训、合理化建议方面办公室分的内外部的信息采集、交流、处理、反馈的职能部门，工程部是工程项目方面的职能部门。

4.3.2办公室在部门职能范围内，对内与各部门人员经常保持密切联系，对公司内执行安全生产、环境保护条例的符合性、体系运行的有效性实施监督检查，开展教育培训，进行信息汇总、处理、反馈。 4.3.3利用通讯、公文、座谈会等不同形式，对外代表公司与上级主管安全、职业健康安全、环境保护等政府机关、体系认证单位、相关方及时进行沟通，了解国家的法律法规、方针政策、体系标准和合理需求等信息，以取得上级主管部门对公司工作的支持。 程序文件

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