建筑工程三体系ISO9001-2015全套程序文件(7)

程序文件 MCJG/ZP-09-2016 共3页 第3页

4.2.2重大职业健康安全危害的辨识与风险评价由质安部共同组织进行。

4.2.3重大职业健康安全危害的辨识与风险评价是公司制订职业健康安全目标和指标的基础和依据。 4.2.4公司在必要时要进行职业健康安全危险源辨识和风险评价更新工作。 4.2.5职业健康安全危害的辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。

4.3控制措施的确定 4.3.1控制措施包括:

a、 b、 c、 d、 e、

建立目标、指标和管理方案 建立运行控制制度 建立应急程序 进行培训 实施监视和测量

4.3.2控制措施的应用

根据风险评价结果，各部门采取相应的措施来控制重大危险因素。

4.4 职业健康安全危险记录

各相关部门建立并维持辨识和评价职业健康安全危害和重大职业健康安全危害的记录，并保持记录的更新。

5 相关文件

《职业健康安全危险源辨识与风险评价方法》 6 记录 风险评价表 重大危险源清单

****建工有限公司 文件编号 MCJG/ZP-10-2016 法律法规及其它要求控制程序 版 号 B/0 共2页 第1页 程序文件 1 目的

文件页码 对与一体化管理体系有关的法律、法规及其他要求进行识别，确定适用的法律、法规及其他要求。

2 适用范围

适用于对适用的法律、法规及其他要求的收集、识别和更新。 3．职责

3.1 质安部：

负责本程序的归口管理；负责组织各部门对法律法规及其他要求进行识别和收集；编制公司适用<法律法规一览表> 3.2 各部门：

负责本部门的法律法规及其他要求的识别和收集；编制适用于本部门的<法律法规一览表>。

4．工作程序

4.1 法律、法规及其他要求的收集。

4.1.1 质安部应建立并保持收集法律法规信息的渠道，及时收集与本公司适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求。

4.1.2 各部门应建立并保持收集法律法规信息的渠道，及时将收集到的法律法规信息提交给质安部。 4.1.3 质安部负责法律、法规、规范、标准的购买。

4.2 法律、法规及其他要求的识别和一览表的编制。

4.2.1 质安部组织各相关部门对收集到的法律、法规及其他要求进行识别，并编制适用的<法律法规一览表>，管理者代表审核，总经理批准。

4.3 法律、法规一览表的发放及管理。

4.3.1 法律、法规一览表由质安部确定发放范围，质安部负责发放。

程序文件 MCJG/ZP-10-2016 共2 页 第 2 页

4.3.2 各部门收到公司的“法律法规一览表”后应进行识别，编制本部门的法律、法规一览表，由部门负责人审核后报质安部核准备案。

4.4 法律法规及其他要求一览表的更新。

4.4.1 当有新的法律、法规及其他要求颁布实施或作废时质安部应按4.1、4.2 要求更新适用法律、法规及其他要求一览表（或采用由质安部以通知的形式通报增加新的或作废原清单中某个文件的办法处理）。 4.4.2 每年1月份由质安部发布新的“适用法律法规一览表”，并按4.3要求执行。

5．相关文件

纠正和预防措施程序 文件控制程序

6 相关记录

法律法规一览表 法律法规符合性监测表 法律法规和其他要求登记表

附录一：法律法规和其他要求的范围及获取途径

附图：法律法规和其他要求识别及获取管理工作流程图

附录一： 法律法规和其他要求的范围及获取途径

序类别 号 范围 ① 宪法 ②法律 举例 《宪法》、《环境保护法》、《劳动法》、《产品质量法》等 主要途径 ①新闻媒体，如新闻报刊、电台、网站等； ② 公共出版物， ③ 法律法规汇编等； ③上级质安部门，如技术监督局等 ①新闻媒体，新闻报刊、网站等； ②公共出版物，如法律法规汇编等； ③专业报刊，如：《安全、环境和健康》、《中国环境报》、《中国ISO14001》、等； ④上级部门，如：环保局等。 ① 公共出版物，如规范、标准汇编等； ② 专业网站、政府公共信息网站等； ③ 上级部门，如：环境保护局等。 ① 上级部门； ② 专业报刊； ③ 公共出版物，如法律法规汇编等； ④ 自己制定的规章制度 频率 责任单位 1 国家法律 每年 不定期 质安部 ①国务院及各部委颁发的法规 ②地方人民行政政府颁发的2 法规 规章 《危险品安全管理条例》、《福建省劳动安全卫生条例》、福建省《水污染排放限值》等 每年 不定期 质安部 ①国家标准②行业标准③地方人民政府颁发的3 标准 标准 福建省《大气污染物排放限值》、《化学危险品贮存通则》、等 每年 不定期 质安部 ① 各级政府行政管理部门的规定、要其他4 求、 要求 ② 公司的规章制度

《安全用火标准》、《设备管理制度》、《操作规程》等 不定期 各二级单位 附图：法律法规和其他要求识别及获取管理工作流程图

确定获取法律法规和其他要求的途径

确定与现行体系是否符合？ 编写发各单位，组织学习 摘录适用条款并填写“法律法规和其他要求登记表” 识别是否有适用的条款？ 收集法律法规和其他要求 否 是 向管理者代表报告 组织整改或管理评审，确保体系符合法律法规要求 结束

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