建筑工程三体系ISO9001-2015全套程序文件(4)

****建工有限公司 文件编号 MCJG/ZP-05-2016 B/0 共4页 第1页 内部审核程序 版 号 文件页码 程序文件 1 目的

确保公司一体化管理体系的符合性和有效性，并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。 2 适用范围

适用于对公司内部一体化管理体系的审核控制。 3 职责

3.1管理者代表：

负责内部一体化管理体系审核（以下简称内审）领导工作。 3.2 办公室：

协助管理者代表组织、实施内审工作。 3.3内审组长：

负责具体的内审组织工作。 3.4相关部门：

配合，接受内审。 4 工作程序

4.1编制内部一体化管理体系审核计划

4.1.1办公室或管理者代表指定一名内审员根据标准和实际编制年度内审计划，报管理者代表批准后组织实施。内审频次根据实际情况决定。

? 若采取集中式审核，每年至少集中审核1次；

? 若采取滚动式审核，每年应覆盖所有部门及活动至少一次。

? 特殊情况下，可以增加审核的频次。如：出现重大质量问题、发生大宗顾客投诉、抱怨等。 4.1.2管理者代表根据内审计划组建内审组，指定内审组长、内审员。内审组的成员要求来自不同的部门，具体分组时，要遵循审核应由与被审核领域无直接责任的人员来进行，要保持审核的独立性。

4.1.3每次进行内部一体化管理体系审核前，由内审组长负责编写本次内审计划，由办公室提前3-5天发至各被审核部门，使各部门领导人清楚本次内审的确切日期，以便安排人员陪同内审。

内审计划至少应包括下述内容： ? 审核目的； ? 审核范围；

程序文件 MCJG/ZP-05-2016 共4 页 第 2 页

? 审核时间安排；

? 审核组组长；审核组成员； ? 审核所依据的文件、标准； ? 审核日程安排。

4.2审核准备

应准备的事项有： 1）成立内审组：

由管理者代表指定内审组长、内审员。 2）制定内审计划：

由内审组长制定具体的内审计划。 3）编制检查表：

内审员按内审组长指定的审核项目编制检查表，作为进行内审的工具。检查表编制完成后交内审组长审核、由审核组长把关、协调，确保各位内审员所制订的检查表既能覆盖计划审核的范围，又不致于重复。检查表的主要内容包括：审核条款、受审核单位、审核依据、检查内容、检查记录等。

应将顾客投诉或抱怨作为内审的一种输入，在编写检查表时应将其列入检查范围内。 4）收集相关文件。

4.3审核实施

实施阶段的主要工作有： 1）召开首次会议：

首次会议由内审组长主持，各部门负责人、内审员参加者。参加会议人员要签到。 2）现场审核：

现场审核是寻找质量体系是否有效运行的客观证据的关键过程，由内审员按分工对相关部门、场所进行审核、取证。

内审的目的是验证一体化管理体系及其过程的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进机会和措施。不应在任何发现的问题中加入个人的责备。当发现不符合一体化管理体系的事实时，应记录发现不符合事实的地点、时间，要对发现的不符合事实进行详细的描述，同时要陪同人员签字确认。

3）开具不合格项报告；

根据审核发现，并与标准、文件进行比较，凡与标准、文件不相符的部分应作为不合格项提出，由产生不合格项的部门进行整改。

4）召开未次会议：

由内审组长主持会议，各部门负责人、内审员及相关人员参加。参加会议人员要签到。 在未次会议上宣读不合格项报告和本次内审结论。

程序文件 MCJG/ZP-05-2016 共4 页 第 3 页

4.4不合格项报告

4.4.1在内审中发现的问题经被审核方领导确认后，由内审员将不符合事实记录于“不合格项报告”中的“不合格项事实描述”栏内，并注明不符合的条款号、严重程度和要求纠正措施完成日期。 4.4.2内审员填写的内审“不合格项报告”，须经审核组内部交流，组长认可后发受审核部门。

4.4.3内审员在对不合格项进行描述时，应客观、公正、不得带有任何主观推断，不合格项事实应能够追溯。

4.5 纠正措施

4.5.1 责任部门/人员应对每一份不合格项报告尽快地作出书面反应，在“原因分析”栏内对产生不合格项进行原因分析，并按《纠正和预防措施控制程序》的要求，在纠正措施处详细说明采取的纠正措施和完成期限。

4.5.2纠正措施中应包括立即采取的纠正，以及长期消除该项不合格项的纠正措施。

4.5.3责任单位按规定期限完成纠正措施后，填写“不合格项报告”的有关栏目，并报办公室或管理者代表指定的部门存档。

4.5.4如果责任单位和职能部门之间出现对纠正措施意见不一致时，由管理者代表进行协调、仲裁。 4.6跟踪

4.6.1当纠正措施预定完成日期到期后，管理者代表应委派一名内审员验证其完成情况，若已采取纠正措施，并且其结果有效时，负责跟踪验证的内审员应在“跟踪验证结果”栏中签述意见。

4.6.2若在建议的期限内不能完成纠正措施，且受审部门无正当理由或不能确定出可接受的修正期限，该问题应向管理者代表报告，由管理者代表及时做出裁决。

4.7 内审报告

内审全面完成后，由审核组长出具内审报告。内审报告至少应包括下述内容： ? 受审核的部门； ? 审核的目的； ? 审核范围； ? 审核日期；

? 审核所依据的文件、标准； ? 内审组长、内审员； ? 各部门主要参加人员； ? 不合格项及其分布情况； ? 审核报告发放的范围等； ? 审核综述。

程序文件 MCJG/ZP-05-2016 共4 页 第 4 页

4.8 内审报告发放范围

总经理、站长、管理者代表、内审组成员和受审核的部门。

5 支持性文件

纠正和预防措施控制程序。

6 记录和保管

年度内审计划； 内审计划； 检查表； 不合格项报告； 不合格项分布表； 会议签到表； 内审报告。

上述记录由管理者代表或其指定的部门保管，保存期详见“记录清单”中的规定。

****建工有限公司 文件编号 MCJG/ZP-06-2016 B/0 共3页 第1页 不合格品控制程序 版 号 文件页码 程序文件 1 目的

为了使建筑材料、构配件、设备进货检验中发现的不合格品和工程施工过程中的不合格品得到有效识别和控制，确保工程质量满足顾客要求。

2 适用范围

适用于建筑材料、构配件和设备进货检验中不合格品的控制，施工过程中不合格品的控制。 3 职责

3.1质安部：

负责不合格品控制的识别和归口管理。 负责不合格品控制程序的制定和组织实施。

负责建筑材料、构配件和设备进货中不合格品的识别和记录。 负责工程竣工验收中不合格品的识别和记录。 负责不合格品处理结果的验证。 3.2办公室：负责采购不合格品的退货处理。 3.3工程部：

负责工程施工中不合格的识别、记录。 负责施工过程中不合格品的整改。 3.5相关部门：负责本部门的不合格品的控制。

4 工作程序

4.1不合格品识别、标识、记录、评审 4.1.1不合格品的类型

? 采购品验收过程中发现的不合格品。 ? 工程施工过程中的出现的不合格品。 ? 工程验收过程中发现的不合格品。

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