建筑工程三体系ISO9001-2015全套程序文件(6)

****建工有限公司 文件编号 MCJG/ZP-08-2016 B/0 共3页 第1页 环境因素识别及评价程序 版 号 程序文件 1目的 2 范围 3 职责：

3.1管理者代表：负责环境因素识别及评价的组织领导工作。 3.2质安部：负责组织各部门环境因素识别及环境影响评价工作。 3.3各部门：负责参与环境因素识别及风险评价工作。

4 工作程序：

描述识别公司的活动、产品或服务的环境因素及其评价其环境影响的过程和方法。

文件页码 适用于本公司的所有活动、产品或服务，包括非生产活动，如行政后勤及支持性活动。

4.1以部门或相对独立的施工过程为单位，首先选择所要分析的活动、过程或产品。分析单元不能过大，防止忽略中间过程的环境影响，也不宜过小，以免分析结果对确定重要环境因素没有意义。除了现在的活动，还应考虑过去的和计划中的活动；除了组织自身的活动、产品或服务，还要考虑供应商和合同方等外部相关方对组织有影响的活动、产品或服务。分析单元确定后，记入《环境因素清单》中。

4.2本公司识别的环境因素针对本公司涉及的工程施工中积极、消极环境因素，消极中包括消耗、污染、破坏型，同时考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态等在环境因素识别时也分七种情况进行，以判断出共性能超群环境因素。

三种时态：

? 过去时态：考虑过去的活动、产品或服务对现在产生的环境影响。 ? 现在时态：考虑现在的活动、产品或服务正在产生的环境影响。

? 将来时态：考虑现在或将来的活动、产品或服务对(或可能对)将来产生的环境影响。 三种状态：

? 正常状态：属于正常的、计划中的和经常的生产和服务过程活动、产品所产生的环境影响。 ? 异常状态：属于不正常的、可以或不可预计的生产和服务过程活动、产品或服务所产生的环境影

响。

程序文件 MCJG/ZP-08-2016 共3页 第2页

? 紧急状态：属于突发的、不可预计的生产和服务过程活动、产品或服务所产生的环境影响。 七种情况：大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、固体废物、资源消耗、能源消耗

4.3特定工地之环境因素可在共性之基础上增减，以符合具体运作实际，并及时更新《环境因素清单》、《环境影响评价表》《重要环境因素清单》。

4．4 针对所选择的分析单元（活动、过程的片断或产品），识别出尽可能多的环境因素。 4．5 识别环境因素时应考虑如下几个方面：

? 空气污染 ? 水污染 ? 土壤污染 ? 噪声污染 ? 废物管理

? 原材料和自然资源的使用

? 其他当地和区域性环境问题及公众关注的环保问题

4．6识别环境因素时应考虑分析单元的输入（如能源、水、化学品、原材料、纸张等）和输出（产品、副产品、废水、废气、废热、固废、噪声、油污等），并分析正常、异常和紧急状态下可能存在的环境因素。如下图所示：

输入 分析单元(过程) 输出

过程

4．7对已识别出的环境因素应确定其所具有的实际的和潜在的、直接的和间接的，以及积极的和消极（以消极为主）的环境影响。

4．8 确定环境影响时应考虑下述几个有关的方面：

? 全球变暖 ? 臭氧层破坏 ? 酸雨 ? 水污染 ? 大气污染 ? 土壤和地下水污染 ? 噪声污染 ? 自然资源的耗竭 ? 员工的安全和健康。

程序文件 MCJG/ZP-08-2016 共3页 第3页

4．9 环境影响评价准则采用是非判断和参考多因子法具体见《环境因素及环境影响评价准则》。

环境影响评价由负责识别环境因素的各部门及层次进行，由质安部组织评审和汇总，评价结果记入环境影响评价表中。

4.10对污染类因子采用评价准则，结果为A类的则为重要环境因素，结果为C的为非重要环境因素，结果为B的由公司领导层决定是否为重要环境因素。

4.11对资源类因子由公司领导层进行判定哪一些为重要环境因素。 4.12将评价结果为重要环境因素的，登记在《重要环境清单》中。 4．13 公司在建立环境目标和指标时必须考虑重要环境因素。

4．14 当发生下述变化时，有关责任部门应及时更新环境因素识别及环境影响评价的结果：

? 过程改进或变更；

? 引进新设备或现有设备更新改造； ? 新的服务、新的建设项目或新的活动； ? 对公司有重大影响的法律和其他要求变更。 ? 新的施工现场.

? 改进和变更前应经管代批准。

4.15管理者代表必要时组织全面评审和更新有关环境因素识别与环境影响评价方面的信息。

5 支持文件 适用的法律法规 6 记录

环境因素清单 环境影响评价表 重要环境因素清单

环境因素及环境影响评价准则

****建工有限公司 危险源辨识、风险评价 和控制措施的确定程序 文件编号 版 号 文件页码 MCJG/ZP-09-2016 B/0 共3页 第 1 页 程序文件 1目的

辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。 2 范围

本程序适用于公司范围内危险源辨识和风险评价。 3 职责

3.1管理者代表：负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。 3.2质安部：负责组织各部门危险源辨识及风险评价工作。 3.3各部门、各单位：负责参与本公司危险源辨识及风险评价工作。

4.工作程序

4.1职业健康安全危害源辨识和风险评价

4.1.1危险源辨识和风险评价应考虑： ——常规和非常规活动；

——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； ——人的行为、能力和其他人为因素；

——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的

危险源；

——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； ——由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； ——组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；

——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

程序文件 MCJG/ZP-09-2016 共3页 第2页

——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

4.1.2组织用于危险源辨识和风险评价的方法应：

——在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；

——提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。 4.1.3变更管理

对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更 相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。

组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。 4.1.4控制措施

在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： ——消除； ——替代； ——工程控制措施；

——标志、警告和（或）管理控制措施； ——个体防护装备。

组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。

在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到考虑。

4.1.5 辨识职业健康安全危害应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全危险为依据,包括常规和非常规所有进入现场人员的活动及现场中所有设备设施.

4.1.6辨识职业健康安全危害的方法详见《职业健康安全危险源辨识与风险评价方法》。依据有关的法律、法规及有关规定和标准，对照公司的生产特点，确定出对安全和人体健康产生影响的所有职业健康安全危害。

4.1.7各部门职业健康安全危险源辨识与风险评价由质安部负责组织，各部门、各单位派员参与。识别的危险源针对本公司涉及的工程等方面，在危险源识别时也分多种情况进行，以判断出共性能超群危险源。特定工地之危险源可在共性之基础上增减，以符合具体运作实际，并及时更新《安全风险评价表》及《重大安全风险评价表》。

4.2重大职业健康安全危害的辨识与风险评价

4.2.1采用“职业健康安全危险源辨识与风险评价方法”中所述方法，对职业健康安全危害进行辨识与风险评价，确定出重大职业健康安全危险。

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