建筑工程三体系ISO9001-2015全套程序文件

**********有限公司

JZ/ZP-00-2016

程序文件汇编

（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）

拟 制： 文件编制小组 审 核： **** 批 准： **** 版 号： B/0 受控状态：

2017年01月10日发布 2016年01月10日实施

****建工有限公司 发布

受 控 程序文件目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 程 序 文 件 名 称 文件控制程序 记录控制程序 管理评审程序 人力资源控制程序 内部审核程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 环境因素识别及评价程序 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序 法律法规及其他要求控制程序 目标、指标和管理方案控制程序 沟通、参与和协商管理程序 相关方管理程序 运行控制程序 废弃物管理程序 节约资源控制程序 应急准备与响应管理程序 环境和职业健康安全监测程序 文 件 编 号 MCJG/ZP－01-2016 MCJG/ZP－02-2016 MCJG/ZP－03-2016 MCJG/ZP－04-2016 MCJG/ZP－05-2016 MCJG/ZP－06-2016 MCJG/ZP－07-2016 MCJG/ZP－08-2016 MCJG/ZP－09-2016 MCJG/ZP－10-2016 MCJG/ZP－11-2016 MCJG/ZP－12-2016 MCJG/ZP－13-2016 MCJG/ZP－14-2016 MCJG/ZP－15-2016 MCJG/ZP－16-2016 MCJG/ZP－17-2016 MCJG/ZP－18-2016 MCJG/ZP－19-2016 MCJG/ZP－20-2016 MCJG/ZP－21-2016 MCJG/ZP－22-2016 MCJG/ZP－23-2016 MCJG/ZP－24-2016 MCJG/ZP－25-2016 MCJG/ZP－26-2016 19 合规性评价程序 20 事件和不符合控制程序 21 分包管理程序 22 施工过程控制程序 23 施工过程验收控制程序 24 工程竣工验收控制程序 25 工程项目质量管理程序 26 数据分析应用控制程序 27

****建工有限公司 文件编号 MCJG/ZP-01-2016 B/0 共4页 第1页 文件控制程序 版 号 文件页码 程序文件 1 目的

确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围

本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责

3.1总经理：

负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表：

负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室：

负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等；

负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门：

负责本部门相关操作文件的编写、审核； 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序

4.1文件分类

4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件

外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：

程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页 第 2 页

a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范；

d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件

内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括： a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； b) 一体化管理手册； c) 程序文件；

d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，?等；

e)记录。

4.2编写、审核、批准和发布

办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布

a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布；

b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布； c) 对于操作文件，由相应职能部门负责组织编写、审核，由管理者代表批准发布； d) 记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定，报办公室备案，应有唯一编号； e) 有特殊要求时，文件可由管理者代表或总经理审批发布，办公室发放。 4.3接收、发放 4.3.1外来文件

对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件，由管理者代表确认其有效性后，应及时交办公室转发、存档。 4.3.2内部文件

a) 一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放：最高管理层每人一份；各责任部门各一份；办公室存档一份（即正本一份）。

b) 单个程序文件，视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。 c)操作文件由办公室归口管理、发放。 4.4受控与非受控

程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页 第 3 页

与一体化管理体系运行有关的文件都应进行恰当的控制。 4.4.1受控

受控文件在任何时候都必须保持有效：

a) 受控文件封面应通过加盖“受控”印章，编“持有编号”加以标识； b) 外来文件在确定受控时，不再重新编号，但封面仍须加盖“受控” 印章。 4.4.2非受控版本

与一体化管理体系运行无关的各种参考文件均为非受控文件，如有更改时无需跟踪更换。 4.5文件的更改控制

a) 文件需要更改时，可由申请人填写“文件更改通知书”，说明更改或换版理由及更改方法；也可直接在文件上进行更改，在文件修改栏内进行记录，主管部门领导批准即可；

b) 文件更改申请由各职能部门审核后，报管理者代表批准；

c) 文件更改和批准后，由授权部门/人员实施更改，更改采取换页更改或换版更改等方法； d) 受控文件的更改，必须在新文件实施日前跟踪发放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不在此限。 4.6版本控制

受控版本的文件，在任何时候都必须保持有效，尤其是实施更改控制，即更改后，必须从使用场所撤出旧版本文件，发放新版本文件。

4.6.1 一体化管理手册有重大更改，即四个以上的章描述有实质内容更改，某一章描述条文有10条以上实质内容更改时，一体化管理手册应换版。 4.6.2 程序文件

a) 有10个以上程序文件实质内容发生更改时，程序文件汇编本亦应换版； b) 某个程序文件描述有5个以上实质性条款更改时单个程序文件应换版；

c) 详细作业文件更改可参照4.5执行，但必须经原文件审批部门和授权实施更改人批准。 4.7文件的标识和编号

文件的标识和编号应具有唯一性，其编号方法详见《文件编号规则》。 4.8图纸的编号按国家有关规定进行。 4.9 文件的借阅

文件的借阅：公司员工需要借阅有关文件或资料时，应填写文件借阅申请单，经主管部门审核批准后到办公室借阅。

4.10失效和作废文件的回收与销毁控制

4.10.1内部文件未经授权人审批不得发放和使用，无授权人审批签署的受控或非受控文件均视为无效版本。

4.10.2无效和作废文件由办公室收回（如须保留作废的文件，应适当标识以防误用），经管理者代表批

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