2005年置业集团内部控制管理手册销售管理制度(7)

《商品房销售合同》和《补充协议》是商品房销售的重要法律文件，《商品房销售合同》和《补充协议》的签订，必须履行必要的签批流程，填写《签约审核单》经过销售负责人、销售会计、客服人员、律师系统审核客户名称、房屋位臵、面积、单价、总房款、折扣优惠条件、审批人、折扣优惠金额、付款方式、装修说明、费用及其他条款等重要条款。 3.7客服审核

客服对销售人员填写的《认购协议书》、《交款通知单》、《商品房销售合同》和《补充协议》、《销售变更信息单》等所有文档进行复核，有助于保证销售信息的真实、完整，并登记销售台帐，管理客户档案、维护销售信息，及时提醒销售人员催收应收款项。 3.8销售记录

3.8.1销售发票开具正确，内容简明完整，按销售发票和进帐单编制记帐凭证，登记预收帐款明细帐及现金、银行存款日记帐。

3.8.2销售客服和财务销售会计分别维护其销控表和销售台帐，要求表格设计合理，内容全面完整，备注清晰，数据准确可靠。

3.8.3财务部门与客服至少每月进行一次销售核对，包括已售、未售认购、冻结、不可售户数，每户已收款、未收款、应收款金额。对逾期的应收款项提出清理方案。

3.8.4销售部门须建立详细的客户信息资料，收集来访顾客、成交顾客信息，作好销售服务工作，促进、维系公司与客户之间的关系，保持与客户之间的双向沟通，把握重点客源。

3.8.5不论是销售人员、客服、财务销售会计，在发生人员变动时，一定要认真办理交接手续，详细说明交接资料情况及待处理的遗留问题。 3.9银行按揭贷款

各专业银行办理按揭贷款的流程和条件不尽相同。客户办理按揭贷款需要开发商担保，银行为了规避其还款风险，在贷款进帐后，冻结公司一定比例的保证金，将客户还贷风险全部转嫁给开发商，按揭贷款对于公司是存在一定风险的，为了防止客户有意和无意的不按期归还贷款，一方面严格履行贷款流程，认真审核客户的身份，防止欺诈行为发生，另一方面及时办理确权手续，解除公司的担保同时解冻

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