4.2.2销售价格制定操作规范及内控要点
制度名称： 置业集团内部控制管理手册-销售管理制度
制度编号： ZY/ZD0505A-2005
价格
根据销售 销售价 成本， [1] 根据销售价格、成本，测算销售利润率 若销售利润率不能达到公司的目标， [2] 若销售利润率不能达到公司的目标， 与项 目部反复沟通， 目部反复沟通，调售价或调成本 [3] 审核各产品类型价格的合理性 [4] 形成共识报经营管理部门
审定 工作标准 与销售、项目部、 [1] 与销售、项目部、成本沟通充分 保证合理的投资利润率， [2] 保证合理的投资利润率， 税后投资利润率 不低于 8%
06
审核
经 营 管 活动程序 理部门 [1]牵头组织定价委员会成员对销售方案和销 [1]牵头组织定价委员会成员对销售方案和销 售价格进行讨论 [2]出具审定报告 [2]出具审定报告 工作标准 [1]销售价格方案要公正，适度公开 [1]销售价格方案要公正， 销售价格方案要公正 [2]广泛听取各相关部门的意见和建议 [2]广泛听取各相关部门的意见和建议
07
审批
总经理
活动程序 [1]审批并下发执行 [1]审批并下发执行 工作标准 [1]注重价格策略 [1]注重价格策略
2 天
08
备案、 备案、 经 营 管 活动程序 监 督 理部 [1]经营管理部对销售定价方案及销售价格备 [1]经营管理部对销售定价方案及销售价格备 执行 案并下发 [2]监督销售价格的执行 [2]监督销售价格的执行 [3]根据项目变化和市场反映及时提出价格调 [3]根据项目变化和市场反映及时提出价格调 整意见， 整意见，审批流程同上 工作标准 [1]经常与销售部门沟通 [1]经常与销售部门沟通
09
执行
项目部
活动程序 [1]执行销售定价方案和销售价格 [1]执行销售定价方案和销售价格 工作标准 [1]严格执行价格表 [1]严格执行价格表
10
执行
财务部
活动程序 [1]执行销售定价方案和销售价格 [1]执行销售定价方案和销售价格 工作标准 [1]严格执行价格表、 [1]严格执行价格表、发现问题及时反馈沟通 严格执行价格表
11
价 格 调整
项目部
活动程序 [1]根据市场变化和销售情况及时提出价格调 [1]根据市场变化和销售情况及时提出价格调 整方案 工作标准 [1]及时性、 [1]及时性、规范性 及时性第 15 页 共 76 页
4.3销控流程及内控要点 4.3.1销控流程图
4.3.2销控操作规范及内控要点
制度名称： 置业集团内部控制管理手册-销售管理制度
制度
编号： ZY/ZD0505A-2005
方案
拟定《商品房销售进度控制方案》 ,包括 [2] 拟定《商品房销售进度控制方案》 包括 度 ， 对产 ， 销控依据、区域、期限、价格、户型、 销控依据、区域、期限、价格、 户型、对未 品类别、 品类别 、 户型、 来的评估等 户型 、 区 [3] 报经营管理部审核 工作标准 控销售进 合理把握销控进度、区域， [1] 合理把握销控进度 、区域 ，本着有利于 度 ， 防止 销售价格提升、销售进度加快、 销售价格提升、销售进度加快、 预防尾盘积 尾房积压 压和降价损失的原则。 压和降价损失的原则。 和降价损 经 营 管 活动程序 7天 失。 理部门 [1] 牵头组织总师、销售、工程、设计等部 牵头组织总师、销售、工程、 2、 销控策 门对销控方案进行讨论 略适当保 出具审核意见， [2] 出具审核意见，上报总经理 工作标准 [1] 销控策略对外要适当保密 密 域等综合 考虑， 考虑 ， 把
进度控 制 方 案》
02
审核
03
审定
总经理
活动程序 [1] 审批 工作标准 [1]综合平衡， [1]综合平衡，广泛倾听相关部门的意见和建 综合平衡 议
04
备 案、 监督 执行
经 营 管 活动程序 理部 [1] 经营管理部门备案并下发给项目部和财 务部门执行。 务部门执行。 [2]监督销控政策的实施 [2]监督销控政策的实施 [3]项目部、 [3]项目部、财务根据执行情况及时提出建议 项目部 和改进措施，审批流程同上。 和改进措施，审批流程同上。 工作标准 [1] 经常与销售部门进行沟通
05
执行
项目部
活动程序 [1]执行销售控制方案 [1]执行销售控制方案 工作标准 [1]严格执行 [1]严格执行
06
执行
财务部
活动程序 [1] 执行销售控制方案 工作标准 [1]严格执行 严格执行、 [1]严格执行、发现问题及时反馈沟通
07
提出 修改 建议
项目部
活动程序 [1]根据市场变化和销售情况及时提出销控 [1] 根据市场变化和销售情况及时提出销控 调整方案 工作标准 [1]及时性、 [1]及时性、规范性 及时性第 17 页 共 76 页
4.4销售面积确定和变更流程及内控要点 4.4.1销售面积确定及变更流程图
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