2005年置业集团内部控制管理手册销售管理制度(3)

4.9按揭贷款流程及内控要点 ........................................................................37

4.9.1按揭贷款流程图 .............................................................................37 4.9.2按揭贷款操作规范及内控要点 .....................................................38 4.10特殊优惠流程及内控要点 ......................................................................41

4.10.1特殊优惠流程图 ...........................................................................41 4.10.3董事局下发特殊优惠审批流程操作规范及内控要点 ...............43 4.11内部员工优惠流程及内控要点 ..............................................................44

4.11.1内部员工优惠流程图 ...................................................................44 4.11.2内部员工优惠操作规范及内控要点 ...........................................44 4.12退房审批流程及内控要点 ......................................................................46

4.12.1退房审批流程图 ...........................................................................46 4.12.2退房审批操作规范及内控要点 ...................................................47 4.13销售合同变更审批流程及内控要点 ......................................................49

4.13.1销售合同变更审批流程图 ...........................................................49 4.13.2销售合同审批变更操作规范及内控要点 ...................................50 4.14预留房审批流程及内控要点 ..................................................................51

4.14.1预留房审批流程图 .......................................................................51 4.14.2预留房审批操作规范及内控要点 ...............................................52 4.15工程款抵房款流程及内控要点 ..............................................................53

4.15.1工程款抵房款流程图 ...................................................................53 4.15.2工程款抵房款操作规范及内控要点 ...........................................54 4.16补退面积差并签订补充协议流程及内控要点 ......................................56

4.16.1补退面积差并签订补充协议流程图 ...........................................56 4.16.2补退面积差并签订补充协议操作规范及内控要点 ...................57 4.17销售业绩提成流程及内控要点 ..............................................................59

4.17.1销售业绩提成流程图 ...................................................................59 4.17.2销售业绩提成操作规范及内控要点 ...........................................59 4.18办理入住流程及内控要点 ......................................................................61

4.18.1办理入住流程图 ...........................................................................61 4.18.2办理入住操作规范及内控要点 ...................................................61

5监督检查................................................................................................................64 6附则........................................................................................................................64 附件：相关表单.......................................................................................................64

1控制目标

1.1保证销售管理过程有序、合理、高效；

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