2005年置业集团内部控制管理手册销售管理制度(5)

2.4.5反馈客户意见，协助处理销售质量等遗留问题。 2.5 财务销售会计

2.5.1全面理解和执行销售政策，掌握销售会计管理知识； 2.5.2负责审核销售合同、协议；

2.5.3与销售及客服核对帐目，维护销售台帐；

2.5.4按月提供应收帐款清单，组织对销售及应收款项进行清理和分析；

2.5.5对销售管理过程中出现的问题提出改进意见和建议； 2.5.6负责销售人员业绩奖金的核对。 2.6收款员

2.6.1负责审核交款信息单内容，收款、开票、记帐，保证账实相符； 2.6.2妥善保管使用发票和收据，登记发票和收据领用、使用、缴销台帐；

2.6.3及时将销售款送存银行，向资金会计报帐。 2.7合同管理员

2.7.1销售合同及协议的管理、合同台帐的维护； 2.7.2按月对销售业绩提成中合同签订情况进行审核。 2.8劳资员

2.8.1根据销售业绩及提成管理办法，计算销售人员业绩工资和奖金； 2.8.2编制和维护销售业绩提成台帐。 2.9规划、工程技术人员

负责规划设计方案、提供施工图纸，组织现场工程施工管理，提供开发项目销售信息，计算商品房屋销售面积。 2.10成本管理部

负责开发项目成本预结算工作，为工程变更收费提供可靠依据。 2.11职责分离

接受客户认购和签订合同的销售人员不能同时是负责最后核准价款、付款条件的人员，价款和付款条件必须同时获得客服和财务部门的审核。 3内控概述 3.1制定销售政策

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