集团公司KPI绩效考核指标(4)

二、管理类指标

备注说明：（衡量标准出现减分时，最多减分至本项目分值，即本项目未完成不得分）

1、 财务预算及执行情况管理

指标解释：是指根据精细化管理要求，对被考核部门编制的财务预算计划的准确性和及时

性进行评价，考核其财务预算计划完成执行情况的一种考核方法。

数据来源：由公司资产财务部负责对各事业部进行考核；企划投资部负责对资产财务部进

行考核。各类考核数据在报告期后8日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，加强精细化管理，确保财务预算计划的全面完成。

衡量标准：

1）在规定时限内未上报（提供）财务预算计划（财务预算资料），每次减 0.5分

1）在规定时限内未上报财务预算计划及执行情况每次，减 1.0分

2）财务预算计划（财务预算资料）每出现一处差错，减 0.5 分

2) 财务预算计划及执行情况每出现一处差错，减 0.5 分

3）未按时提供财务预算分析报告或分析不切合实际 减 1分

3) 未按时提供各种财务资料(财务部有明确要求的),减 2.0分

4）当月各类财务预算计划累计数完成率小于1，减 1-3分

（注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率×50% +销售收入完成率 ×30%+收款计

划完成率达标 ×20%）；当月各类财务预算计划累计数完成率大于等于1）

（注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率×66.6% + 应收账款控制率完成率×20% + 存货控制率完成率 ×6.7% + 销售收入完成率 ×6.7% ）

5) 预算计划准确率在85%以下，减 1-3分 执行情况汇总准确率在95%以下，减 1-3分

2、 技术质量管理

指标解释：是指根据各被考核部门技术质量管理特性，分别选定新产品项目立项及开发管

理、内部质量管理体系运行管理、产品质量指标、质量成本管理等要求，对被考核部门新产品

开发项目进程按照任务书要求进行考核检查；通过抽查统计分析，对被考核部门的产品质量进

行考核的一种方法，以此反映新产品开发、项目管理水平和产品质量情况。

数据来源：由公司技术质量部负责对各事业部进行考核。各类考核数据在报告期后7日内

报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，加强对新产品开发项目的过程管理，确保新产品开发项

目按时按质完成，技术管理资料规范整理入档，产品质量满足用户要求，各类体系持续正常运

行。

衡量标准（根据各部门特性，提出不同的考核细则项目，具体细化考核项目见《经营责任

书》“07年度各事业部KPI考核指标明细考核表”，减分最多不超过本项权重分值）

1） 未完成每1项新产品立项，减 1.0分

新产品开发进度脱期、每拖延10个工作日减 0.5分

新产品开发资料管理混乱，资料不齐全，减 2.0分

2） 专利申报离考核指标每缺 1 项，减 1.0分

3） 未完成1项著作登记考核指标，减 0.5分

4） 产品技术文件标准化程度抽查合格率低于考核标准，减 0.5分

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