Xx电器集团有限公司内部审计指引(17)

向被审计单位介绍该审计项目是按照内部审计章程执行的，并已得到审计委员会的核准。 （一般的审计项目都包括在年度审计计划中。） 2.审计目的 简介审计目的:

例:合规审计-确保销售流程符合公司定下的〈销售程序守则〉 3.审计范围及需提供的资料

本次审计的目的是确保销售流程符合公司定下的〈销售程序守则〉，为此[被审计单位]需提以下的资料： 销售流程图及说明 SAP销售系统及说明 销售合同

出库文档(出库单、等) 销售政策 定价政策 其他相关的资料。 4.审计时间

审计的现场工作将于1月28 5.人员安排

项目小组负责人为李先生。YYY 6.130日和贵管理层开启动会，以便讲解我们这次审计的目的。（此外，通过启包括人员的配合和有关资料的提作深入的沟通） 7.汇报

必须说明汇报渠道,xx天内回应报告里的问题发现。 8.责任说明

说明管理层的责任。例如执行改进内控建、提所有需要的资源/资料等。 A.3审计项目详细计划（样本）

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