合同管理标准[2010]143号(6)

行评审，评审内的，每次扣3分；评审内容不容全面，评审资全的，每次扣2分；评审资料料齐全； 不全的，每次扣2分。 未使用公司合同示范文本的，每次扣3分；特殊合同文本没有经法律事务部门审核把关的，每次扣2分；合同内容违反法律、行政法规强制性规定的，每次扣2分；合同条款不齐全，存在重大法律风险的，每次扣2分。 合同相对人企业法人营业执照、资质证书、组织机构代码证书、安全生产许可证等证书复印件不全的，每次扣2分；留存复印件没有加盖对方公章的，每次扣2分；按规定进行实地考察，没有实地考察报告的，每次扣2分。 对重大合同没有进行风险源辨识的，每次扣3分；没有风险分析评估报告的，每次扣3分；没有制定合同风险应急预案的，每次扣3分；出现风险，没有响应预案的，每次扣3分。 使用合同示范文本，合同内容4 合法、条款齐全、无重大法律风险条款； 12 合同相对人主体适格；相关证5 照档案与实地考察报告依规定存档； 10 对重大合同辨识合同风险源；对合同风险分6 析评估，制定合同风险应急预案或措施； 15 没按要求对合同备案的，每次合同备案及时，扣2分；合同及其他资料不全管理台账真实、7 的，每次扣3分，合同台帐没完整，档案资料有的，扣4分；合同台帐内容齐全、规范； 不全的，扣2分。 定期对重大合没有对合同履行情况定期评价8 同的履行情况的，不得分。定期评价记录不进行评价； 全的，每次扣2分。 10 8 -26-

合同纠纷处理及时，合同履行过程中对发现9 的问题（或出现的风险）及时采取有效措施。 合同纠纷处理不及时，对公司造成经济损失的，每次扣2分；造成重大经济损失的，每次扣5分；造成特大经济损失的，不得分。合同履行中发现的问题不及时采取措施，造成严重后果的，扣5分。 10 说明： 1、“重大合同”是指本标准第三十八条规定合同，或标的额超过500万元的合同；“定期”一般情况下指每个季度 ；“重大经济损失”是指经济损失10万元以上；“特大经济损失”是指经济损失50万元以上。

2、“考核得分”/“标准分值”（简称N）≥0.8的为“达标”；0.8＞N≥0.6的为“基本达标”； 0.6＞N≥0.4的为“一般不达标”； N＜0.4为“严重不达标”。

第八十条 合同考核评价后应及时向被考核单位送达书面考核意见。

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第二部分 专用标准

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建设工程施工分包合同 第四章 管理流程

第八十一条 建设工程施工分包合同的管理流程如下图所示：

合同相对人（分包商）的选择 合同起草 项目经理部合同初评 子（分）公司合同复评 集团公司合同评审 分包合同结算风险控制 合同的批准 分包合同解除风险控制 合同履行与过程风险控制 代为发放农民工工资风险控制 合同变更、权利义务终止 委托代付款风险控制

第八十二条 分包合同签订前，必须按照《中铁十局集团有限公司项目管理标准》关于项目前期策划的规定，依据前期策划中确定的分包方案组织招（议）标。

第八十三条 分包合同的评审分为三级，分别为项目经理

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部合同初评、子（分）公司合同复评、集团公司合同评审。按照《中铁十局集团有限公司项目管理标准》规定的权限逐级评审。

第五章 管理标准 第一节 合同相对人的选择

第八十四条 分包合同相对人的选择就是对分包商的选择。

第八十五条 分包商的选择按照《中铁十局集团有限公司项目管理标准》第四十七条、第四十八条规定的责任人和程序进行。

实地考察应当包括对分包商的考察和对施工现场负责人（或施工队伍）的考察。

第八十六条 分包商的资格审查工作要点： （一）是否验交的是原件； （二）验交的原件是否真实； （三）证书是否在有效期；

（四）资质允许的使用范围是否符合合同的要求；

（五）组织机构是否健全；

（六）安全生产等管理制度是否完善；

（七）分包工程需要的专业技术人员、技术工人和特种作业人员是否满足履行合同的需要；

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