2013煤矿企业管理制度(6)

2013年后温家梁露天煤矿 企业管理制度

2、财务工作要做到日清月结，往来结算要准确，做到帐额清楚、相符。 3、严格遵守财经纪律，执行国家财务制度。矿内的各项开支要严格区分开支渠道。一切开支由矿长一支笔审批。

4、各类出差人员及零星购物借款，必须在回矿五天内全部结清一切用款手续。

5、加强现金管理，现金的支取要严格执行矿长的审批手续，现金支付当面点清。

6、及时、准确、完整填财务报表，按规定时间报集团公司，并附写详细的财务分析报矿长。

二十、现金管理制度

1、严格限制所有单位或个人超限额提取现金，资金往来尽量使用支票。 2、煤矿公款要全部放入保险柜，每日下午下班前保险柜内存放现金不超过1000元。因特殊情况不能存入储蓄所，放保险柜的房间必须由煤矿负责人和另外安排两人以上人员同时照看。

3、煤矿每日接回现金如不能存入储蓄所，必须由接款人负责，同时配两人以上人员看守存放保险柜的房间。

4、任何人不得违反上述规定，否则，发现一次对责任人罚款1000元，造成被盗或其它意外事故，所有责任和损失全由责任人承担。

5、如有领导违反上述规定，指使他人违规管理现金，要加倍处罚直至免职，如由此引发被盗或其它责任事故，要承担所有责任和损失。

二十一、票据管理制度

1、矿内的销售和其他印章，统一由矿财务负责管理，按规定经领导批示

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使用。

2、销售印章、专用票据，要由财务统一领取、保管，需要使用时财务登记票号盖章，开票员签字后方可领用，开完后将存根交回财务审核后，报请矿长复核后处理。

3、凡上级和有关业务联系单位及矿内职工办理的各种证件、表格、条据等，必须由矿长签字后到集团公司盖章，否则，一律无效，并且要罚款处理，给煤矿造成损失的要除名，严重的直至追究刑事责任。

4、对票证的管理一定要认真负责，妥善保管，按时上交，不许给用户撕空白票，不准向外填空票或转借。

5、原煤拉运单，矿内派专人印制、专人保管、专人填写，不得涂改，出现问题追究当事人的责任。

二十二、 煤炭销售及煤质管理制度

为了提高煤炭销售质量，从而更好地适应市场需求，依据集团公司经销及煤质管理办法，我矿成立了以矿长为首的煤炭销售及煤质管理领导小组，特制定本管理制度。

组 长：王子刚 副组长：郭毛仁

成 员：白雄、刘淇、王孝民、王建珍、安宁、郝海刚 一、磅房销售管理制度

1、严格执行公司制定的各项规章制度。

2、保持室内整洁，仪器设备、桌椅摆放整齐，计量衡器及四周清洁无煤尘、积水及杂物。

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3、进入磅房的装煤车辆必须有提煤单，根据提煤单的煤种进行打印装车票。

4、结合视频采集查看称重一刹那的车辆状态，检查驾驶室、磅上是否有人、车辆是否完全上磅、重车和空车是否为同一车辆等信息，车辆上下磅过程中不允许称重操作，避免车辆不完全上磅就进行称重，磅表为负值状态不允许过磅，避免人为减少磅的基数（正常应当是空磅时为“0”），车辆上磅前司磅员必须进行“置零”操作。

5、随时显示每个客户的销售剩余量，当剩余数量不足一车时，司磅员停止操作。

6、禁止磅房一人办理销售业务，过磅必须两人同时在岗，一人司磅，一人监磅，要按照公司统一规定认真登记销售台帐和销售日报表，及时传递票据。

7、不得让司机及货主进入磅房，更不能与其闲谈。 二、煤场煤质管理制度

1、对煤场上的煤进行认真的清查、捡矸，不经过捡杂、捡矸的煤不能上站。

2、进入煤场的装煤车辆必须由煤场管理人员，统一调配、指挥，按指定位置装煤。

3、煤场装煤的装车票必须经煤场管理人员验票后，按装车票上的煤种装煤。

4、装载机司机在值班期间内，要听从煤场管理人员指挥，按时上班，严格遵守煤矿各项管理制度。

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5、装载机装煤时严禁向装煤车辆收取小费。 三、采坑煤质管理制度

1、煤层工作面在爆破前，必须将表面的矸石及沙、土泥等杂物清扫干净，方可爆破。

2、合理布置孔距，岩层穿孔时，见煤粉吹起，立即停钻，煤层钻孔时，见外岩粉立即停钻。

3、爆破前，遇到工作面有较浅的矸石带，必须超前处理后，方可爆破。 4、爆破后，必须处理掉煤中的导爆管、雷管、导火线、纸片等杂物，以免混入煤中。

5、采坑装煤的装车票经采坑入口值班室值班人员验票后，方可进入采坑，采坑装车前必须先核对煤种，确认无误后，方可装车。

6、挖掘机装煤时严禁向装煤车辆收取小费。 7、装车时底煤留100mm，严禁破底。

8、对于煤层底部浮煤，采用推土机推起，风干后经化验达到上站要求指标并经分管矿长审定后，方可上站。推土机在底板推煤时，现场必须有专人指挥，严禁将底板泥土推入煤中。

二十三、小车管理制度

1、本矿小车由矿长直接管理调派，小车核定耗油100公里/14升。小车油耗费用要控制在公司核定成本内，其它油耗凭发票经矿长批准后方可报销。

2、车辆管理要坚持每月结算一次（从上月二十一日至下月二十日），严禁跨月结算。

3、车辆的维修由司机向矿长批准后进行，更换零部件价在100元以下由

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司机自行支配，100元以上的零部件经矿长批准后方可更换。

4、小车司机严禁酒后驾驶，车辆不允许转让其它司机或无证人员驾驶，如发现一次罚款200元，发生事故由驾驶者和司机共同承担责任。

5、矿职工及外单位因公务用车，必须履行矿长审批手续，经矿长批准后方可出车。

6、司机要爱护车辆，按规定时间或公里数进行保养。 7、小车司机平常要休息好，严禁疲劳驾驶。

8、小车司机要加强技能、理论学习，经常检查车辆的安全状况，发现问题及时处理。严禁带病行车。

二十四、集体活动制度

1、煤矿员工要按时参加本单位组织的各种劳动、文体活动，无故不参加者按旷工论处。

2、党组织、工会、女工、青年等群团组织要根据年初计划，按时组织各种节假日活动，并要留有记录。领导和员工都要主动积极参与活动中的各类项目，做到雷厉风行、服从组织者的安排。

3、节假日活动或大型会议前两周内，分管领导或有关人员拿出具体活动方案、所需费用预算，经矿长批准后组织实施。

4、参加集体活动的人员必须统一着正装（依煤矿制作的服装为标准），否则，每次予以罚款200元。

5、参加活动需要车辆时，由办公室有组织、有计划地统一安排、编号，做到统一行动。严禁私自驾驶出行。

6、会场内严禁接打电话、严禁吸烟、严禁大声喧哗。

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