汽车座椅 3C认证质量手册(5)

质量管理手册 标题 2.1文件的控制

b) 技术类文件编号规则： X1 分大类： J=检验类， Y=工艺类； T=图纸类 X2 产品类别代号： 0=通用； — X4 X5 X6 X7 产品型号（通用时=0000；不足4位，前缺位以0填充；超出4文件编号：GQ-B-2101 生效日期：** 页次：2/4 版次：A 0 X8 分小类: X9 顺序X10 / 1) J大类分—I=进号： 料; P=制造过程; A=1～9，S=汽车座椅； 位时，以缩略编号代） 交收检验，等; 2）Y大类分—小类A～号. Z c) 对记录和质量报告也可以用其名称作为记录的标识。 d) 外来的、与质量体系有关的文件和资料的编号为： d1、沿用外来文件的原编号，例如对国家或行业标准

d2、如果外来文件没有统一的编号则可以以收文的年号加序号或代号为编号： X1 外来文件代号 - 分隔号 X2 X3 X4 X5 X6 外来文件的序号或代号 X7 X8 年号,用公元号的后2位数字表示 例: G–00101–09 表示本单位质量体系中、外来的2009年101号文件。 4.2文件和资料的编写与审批

4.2.1 手册由质管 部门负责编写，质量负责人审核，总经理批准。 4.2.2 程序文件由责任部门编写，部门主管审核，质量负责人批准。

4.2..3 三阶文件（如作业指导书等）原则上由相关职能部门负责编写，其部门主管审批。 4.3文件和资料的发放

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质量管理手册 标题 2.1文件的控制 文件编号：GQ-B-2101 生效日期：** 页次：3/4 版次：A 0 文件编写部门根据实际需要，指导文控人员复印相应份数，加盖“受控文件”印章进行统一发放，必要时注明分发号，文件领用人应在《文件和资料发放/回收记录表》上签收。

4.4文件和资料的更改

文件更改时，由更改申请者填写《文件更改通知单》，经原审批部门批准后进行更改（若其他部门人员进行审批时，需取得原审批部门相关背景资料），并将更改后的正稿及相应的《文件更改通知单》交至文控中心，由文控中心按原发放记录进行发放，同时收回相应作废文件，在《文件更改通知单》中特别注明具体的实施方法。 4.5 文件和资料的领用

当因文件和资料被丢失、严重破损或其他情况（如提供顾客、供方、认证机构等）而需申请领用时，由申请者填写申请，经其部门主管审核及质量负责人批准后方可领用。提供给顾客的文件和资料，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但必须做好发放记录；提供经供应商和认证机构的文件和资料，必要时参照单位内部受控文件处理。 4.6文件和资料的保存及销毁

4.6.1所有文件和资料的原稿（受控文件可于首页背面加盖受控章）及其《文件和资料发放/回收记录表》由文控中心统一保存。各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序的加以保存以便存取和查阅。

4.6.2文控中心负责编制并及时更新《文件和资料最新状况一览表》，以反映版本最新状况。 4.6.3作废文件和资料的原稿应加盖红色“作废”印章，保存于文控处，不作销毁。 4.6.4其余作废文件和资料应加盖红色“作废”印章，且不得在作业场所出现。 4.7外来文件的控制

4.7.1各部门负责收集相关国家、国际标准的最新版本，交文控处编号并统一管理。由文控中心编制《文件和资料最新状况一览表》（外来），分发时加盖“受控文件”印章 并做好签收记录，下发各部门，并作好签收记录。

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质量管理手册 标题 2.1文件的控制 文件编号：GQ-B-2101 生效日期：** 页次：4/4 版次：A 0 4.7.2外来文件和资料直接引用作为设计、采购、生产、检验、校准等的依据时，需经质量负责人批准，交文控中心编号，留存一份备案，分发时加盖“受控文件”印章并做好签收记录，其余外来文件和资料由相关部门自行编号管理，编写《部门外来文件清单》交文控中心备案。 4.8文件和资料的管理

任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。 4.8.1文控人员要负责检查各类在用文件和资料的有效性，发现问题及时处理。 4.8.2单位内部运作及外部法律、法规及标准变更时，应及时更新相应的体系文件。 4.8.3每年由质管 部门组织对现有体系文件进行定期评审，必要时予以修订。 5相关文件

/

6相关记录

《文件和资料最新状况一览表》 D-2001 《文件和资料发放/回收记录表》 D-2002 《文件更改通知单》 D-2003 《质量记录清单》 D-2004 《CCC认证标志 年度使用情况一览表》D-2005

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质量管理手册 标题 2.2记录的控制 目的

文件编号：GQ-B-2201 生效日期：** 页次：1/1 版次：A 0 对记录进行控制，确保体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性，为采取纠正预防和改进措施提供依据。 范围

适用于质量管理体系的记录进行控制。 工作程序

1 质量记录在质量管理手册和相关程序文件或作业指导书中作出规定。

2 资料管理人员负责保存本厂所有质量记录的空白表格，所有的记录表格都应有唯一的名称，以记录表格的编号或名称作为记录的标识，并列出《记录清单》。各部门负责规定本部门质量记录的保存期限，并监督记录保存的执行情况。

3各部门负责本部门记录的收集，并按记录的分类进行整理及保管，保证记录不被损 坏与丢失，确保记录方便查阅。按保存期限要求对其进行标识、保存与处置。 4 质管部门负责归档后记录的保管。质量记录应存贮于适宜的环境中，以防损坏、 变质或丢失，其存贮方式应便于查阅和存取。

5所有的质量记录都应真实、清晰和完整。记录内容若因写错等原因需要修改时， 应在修改处签上修改人的名字及日期。

6任何部门若对记录格式有任何增加或删减，应通知品管部门进行备案，并填写 《更改通知单》。品管部门对增加、删减或修改的记录及时通知其他使用部门。 7 合同要求时，质量记录可提供给顾客及其代表查阅。

8记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片， 这些记录也应标识清楚。

9 供方的记录、也应按上述的要求进行控制，并贮存于各相关部门。 10 当记录超过保存期后，经过所在部门主管核实后方能处置。 相关文件 无

相关记录 《文件更改通知单》 D-2003

《质量记录清单》 D-2004

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质量管理手册 标题 2.3认证标志的保管使用控制 1 目的

文件编号：GQ-B-2301 生效日期：** 页次：1/3 版次：A 0 确保加贴认证标志的产品保持与认证时的正确性和一致性，以使认证产品持续符合强制性认证的质量要求。 2 适用范围

适用于本单位对认证标志的管理。 3 职责

3.1 联络工程师负责认证标志的申请和购买事宜，并监督认证标志的保管和使用。 3.2 货仓指定专人负责所购买或印刷的认证标志的保管，并控制其使用。 3.3 质管部负责认证标志的使用、并予以记录和保存。 4 标志的使用管理办法

中国强制认证标志只有在产品获得CCC产品认证证书后才可加贴。标志的获得有以下两种方法：

4 .1 从中国质量认证监督委员会（CNCA）购买，粘贴在产品的铭牌附近。 4 .1.1 购买认证标志：申请人向（CNCA）提出购买标志的申请，内容应包括： 1）申请人、生产厂、联系人； 2）产品名称、型号；

3）产品所获CCC产品认证证书的编号； 4）购买标志的数量；

5）申请人的付款方式及标志发放方式； 6）单位盖章或授权人签字。

4 .1.2 申请人也可从（CNCA）索取《购买标志申请书》，填好后交回（CNCA）。 4.1.3.如果是代理人购买，还须附申请人的委托书。

购买标志需支付标志工本费。（CNCA）向申请人寄送标志或由申请人直接领取标志。

4 .2 向（CNCA）申请印刷在铭牌上或模压在产品上，经批准后印刷在铭牌上或模压在产品上。

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