汽车座椅 3C认证质量手册(3)

质量管理手册 文件编号：GQ-B-1101 生效日期：** 页次：4/7 版次：A 0 标题 1.1职责 3） 生产部门质量职责 ( PD )

①根据公司年度总方针、目标，负责生产计划编制和管理；

② 负责组织生产，搞好在制品、半成品管理和定置管理,合理安排、科学调度，贯彻落实生产计划，尽量做到均衡生产；

③ 负责按质、按量、按期完成合同生产任务。

④ 做好生产过程的产品标识, 保证产品标识的可追溯性。

⑤ 严格按作业指导书等文件的要求操作，该做记录的要认真做好记录。

⑥ 加强车间劳动管理工作，推行定额管理。严格执行劳动考勤制度，提高出勤率和劳动生产率。

⑦ 搞好车间的文明生产和定置管理工作，保持良好的车间生产环境。

⑧ 要按BOM单生产，保证并努力提高产品直通率和成品率。

⑨ 搞好职工培训工作，经常开展工艺纪律，生产技术、安全技术、安全生产教育，提

高员工队伍素质，保证不出人身重大伤亡事故。

⑩-a负责对制造商提供的生产元部件（特别是关键元部件）合格认定及一致性认定工作和产品变更的管理工作；

⑩-b负责对不合格品的退换等处理工作。

⑩-c负责与制造商的沟通、反馈工作。并依据质量、交货期、合作态度等几个方面进行综合评价，为制造商提供实行奖优汰劣的动态管理的依据。 4） 行政人事部门质量职责 ( HM )

① 合理安排人才，发挥人力资源优势; 制订措施, 做到奖勤罚懒, 奖优罚劣, 充分调 动员工的积极性。

② 会同有关部门组织好质检、试验、管理、技术、设备、材料等各类业务人员、 特殊工种工人的培训、考核、发证工作。建立干部职工培训、考绩档案。 ③ 负责组织人员的招聘工作。

④ 负责按规定期限集中销毁经审核批准后的作废文件和资料。

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质量管理手册 标题 1.1职责 5） 质管部质量职责 ( QM )

文件编号：GQ-B-1101 生效日期：** 页次：5/7 版次：A 0 ① 监督产品质量标准和强制性认证标准的贯彻执行；执行“认证标志的保管使用控

制程序”；负责对单位质量体系文件的使用和保管情况进行管理、监督。 ② 对从元器件和原材料进货到产品出售的全过程进行日常质量检验/验证把关，负责

对不合格品进行有效地控制。确保未经检验授权的元器件和原材料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售；负责成品的确认检验工作；并做好相应的检验/验证标识。对检验方法、检验手段和检验结果的可靠性和正确性负责。 ③ 负责仪器的校准和日常管理工作。

④ 贯彻三检相结合的检查制度，保证认证产品的一致性；推广应用质量统计技术，

对质量检查体系的合理性负责；

⑤ 组织并参加对内质量事故的分析和对外质量异议的处理； ⑥ 督促和检查对不合格的纠正和预防措施的落实； ⑦ 负责质量记录的管理；

⑧ 制订内审计划, 经批准后主持实施。

⑨ 组织质量信息的传递，及其收集、整理、归纳、统计，及时报告，以保证其准确

性和及时性。

6） 货仓部门质量职责（ WH ）

① 负责物料的入库、贮存、保管及发放工作。

② 编制仓库管理文件。并严格执行物料收发制度、坚持先进先出的工作原则；分区

归类，整齐存放，并注意防潮、防压、防跌，维护好库存产品的质量。

③ 维护入库产品的状态标识，保证库存品的合格性。

④ 负责对搬运工文明装卸的培训，并在实际工作中进行监督，杜绝野蛮装卸等行为，

确保产品质量。

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质量管理手册 标题 1.1职责 文件编号：GQ-B-1101 生效日期：** 页次：6/7 版次：A 0 ⑤ 按产品的保管条件要求进行保管, 并经常检查，发现质量异常需与质管部联系。

对由于管理不善而引起的产品损坏、短缺和型号混乱等质量问题负责。 7） 质量检验员质量职责 ( IQC; QC; QA )

① 正确执行检验方法和检验标准，对所检验的产品结论的正确性负责，努力做到不

错检、不漏检；

② 确认所用量具、仪器具备在有效期内的检定合格证，并正确使用； ③ 检验后对产品中不合格品做明显标记和实行隔离，并做好记录；

④ 对违反工艺规程生产的产品或弄虚作假的产品，检验员有权拒检，并将情况及时

报告责任部门和质管部。

⑤ 负责当班产品的质量，为了纠正异常质量缺陷，有权停止当班生产，同时报告责

任部门和质管部，只有在异常质量缺陷纠正后，经责任部门主管签字，检验合格才可继续正常生产。

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质量管理手册 标题 1.1职责 1.3内部沟通 文件编号：GQ-B-1101 生效日期：** 页次：7/7 版次：A 0 1.3.1本公司确保所有质量管理体系过程及其有效性在各部门之间进行沟通。 1.3.2内部沟通可包括：

① 顾客要求在公司各部门进行传达，由销售、生产、质检、供应、仓库等部门通过各种质量记录等进行沟通。 ② 通过工厂有关规章制度进行沟通。

③ 通过部门之间或部门内部的日常工作会议进行沟通。

④ 通过部门之间或部门内部的书面或口头形式的工作信息或要求（如各部门日常报告、会议纪要、工作批示等）进行沟通。 ⑤ 发生问题后有关部门和人员随时的接触。 ⑥ 通过对问题的总结、内部审核等进行沟通。 ⑦ 文件的传递。

1.3.3沟通贯穿于所有的活动，沟通的时机由管理人员识别；当发生问题后如果没有得到及时的解决都被认为沟通发生了问题，相关的人员都负有责任。 2 相关文件

无 3 相关记录

各部门日常工作记录。

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质量管理手册 标题 1.2资源

文件编号：GQ-B-1201 生效日期：** 页次：1/5 版次：A 0 1 资源

本单位应从以下3个方面及时确定并提供所需的资源： 1) 2) 3)

配备生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求； 应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力； 建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境，例如厂房和库房。

资源提供：所有的过程都涉及资源，总经理负责提供并保证实施和改进质量管理体系所需资源。

以上的设施随强制性认证标准，业务的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换；如需要采购，应参照本手册的第3章《采购和进货检验》的相关要求进行。 1.1 生产设备和检验设备

1.1.1 各部门负责人保证本部门设施的使用、维护和日常保养，确保设施资源在使用中完 好状态，满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。

1.1.2 设备管理部门负责设备的归口管理。设备管理部门主管负责设施、设备申购、评估 及报废的审核，总经理负责设备申购及报废的批准。维修人员负责设备的维修和定期保 养。

1.1.3 公司所有主要设备及其相应的设施的原始资料保存在资料室。新增设施、设备由设 备管理部门按合同有关说明书及有关国家规范标准进行验收。如验收不合格的，除及时 向总经理汇报外，如属公司“采购”，则按第3章的《采购》程序办理，或与供方协商解 决。

1.1.4 设备管理部门加强设备的标识，建帐和资料的管理。所有的设备都应标识该设备的 名称与编号，建立《设备登记表》，内容包括：编号、设备名称、型号、使用部门、生产 厂家（或产地）、验收和使用状况等。

1.1.5 设备管理部门制定《设备操作保养规程》，按照计划安排在规定期间进行维护保养，并将每次维修保养情况记录在《设备维护保养记录表》中。

1.1.6 .当发现设备损坏，当班工作人员应立即向设备管理部门主管汇报，以便组织人

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