永煤公司2011年双基建设执行说明(7)

准执行情况进行考核。考核要有记录，并兑现奖罚，否则，扣0.1-0.5分/项。

44、建立副总工程师以上领导分工包保区队制度；每月每人至少参加2次所包保区队安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。

考核办法：现场抽查

评分标准：无明确分工或包保不到位扣1分；少参加1次区队安全活动扣0.5分。

执行说明：

（1）矿应制定安全包保制度，人员变动时应及时修订，包保制度应明确包保的区队及包保安全责任；无制度扣1分，未量化责任扣0.5分。

（2）副总以上领导每月每人至少参加2次所包保区队安全活动（包括班前会、案例分析会、班组长会、队委会、安全日活动），对区队安全管理提出要求或建议，查区队安全活动记录，不符合规定，扣0.2分/处。

（3）区队发生安全事故，应对包保人员进行责任追究，未进行责任追究扣1分。

45、每月召开一次有班组长参加的安全、双基建设工作会议并形成制度，明确区队月度安全工作重点，对安全生产做到有布臵，有检查，有落实，记录齐全。

考核办法：抽查相关材料，记录

评分标准：无制度无重点扣1分，少开一次扣2分，内容不具体扣0.5分。不落实扣1分。

执行说明：

（1）区队要制定安全、双基建设会议制度，明确每月至少召开一次有班组长及以上人员参加的安全、双基建设工作会议，未制定制度的扣1分。

（2）会议要对上月的安全工作、双基建设工作进行通报，并认真总结经验

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和不足，并对下月的安全工作和双基建设工作重点进行部署，并做到有检查，有落实，会议记录要齐全，并执行签字制度。会议无重点、无记录、无签字，扣0.5分/项，记录和签字不全的扣0.1-0.5分，安排的主要工作没有落实的扣0.5分/项。

46、坚持区队管理干部24小时值班制度和班前会安全教育活动，在交待工作任务的同时，必须部署强调相应的安全工作和安全注意事项，布臵工作要有针对性，现场安全责任落实到人。要建立全矿统一的班前会记录本和班前会流程。

考核办法：抽查班前会、值班记录

评分标准：缺一次记录扣0.5分，没有布臵或布臵安全不具体一次扣0.5分，班前会无故每缺1人扣0.1分；无流程扣0.5分，执行不好扣0.5分。未建立全矿统一的班前会记录本和班前会流程扣0.5分。

执行说明：

（1）班前会内容包括：传达各类会议精神、学习文件或通知、贯彻安全技术措施等，针对上班存在的问题安排本班工作，现场安全管理责任要落实到人。对各类人员检查出的问题要安排落实整改。矿井要统一班前会记录本格式，区队规范填写。未统一记录本、未按照要求记录的扣0.5分/项。

（2）值班记录本主要记录值班期间存在的问题及处理措施，以及班前会安排事宜落实情况和需要安排落实的工作等，必须规范填写，从值班记录上能够反映当班整个安全生产情况。未按照要求记录的，扣0.2分/处。

（3）矿井要制定区队班前会流程，区队按照流程召开班前会。没有流程扣0.5分，未按流程召开会议扣0.2分。

47、矿井各区队施工现场牌板、各项记录必须规范统一。 考核办法：抽查现场记录

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评分标准：未规范统一扣0.5分。 执行说明：

（1）矿井对各种记录要按专业、岗位、使用地点统一格式，否则，扣0.2分/处，填写不规范，扣0.1分/处。

（2）记录要入箱存放，保持完整、整洁，否则，扣0.1分/处。 四、事故隐患排查与治理

48、认真落实《事故隐患排查整改制度》，建立隐患整改效果评价机制。煤业子公司、专业及矿井每月、矿井各系统每半月组织一次隐患排查，并按“五定”原则落实整改；煤业子公司安监部门、各专业和矿井要建立重大事故隐患排查与落实台账。

考核办法：查资料

扣分标准：未按规定排查扣1分；不建立重大隐患落实台帐扣1分；1条未实行闭环管理扣0.5分；未对重大隐患挂牌管理扣0.5分。对积极排查，及时发现、处理，并上报上级集团公司安监部门的重大隐患，每条加0.1-0.5分。

执行说明：

（1）隐患排查重点：人的不安全形为、物的不安全状态、管理的失误、设计的缺陷，通风、抽放、安全监测、供电、运输、防治水、调度指挥应急反应等生产安全系统、采掘接替、劳动组织、安全装备、设备运行状态、技术管理、安全管理方面存在的问题和五大灾害方面的不安全因素，重点是系统管理。以检查代排查一次扣0.5分。煤业子公司、各专业每月组织一次隐患排查，对矿井的覆盖率要达到100%，否则，扣0.5分。

（2）煤业子公司专业隐患排查由公司分管领导或副总工程师组织，专业部室和生产单位有关人员参加，排查要全面，要有记录，每月进行一次。没有排查

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扣0.5分，一项没有落实扣0.2分。

（3）煤业子公司月度综合隐患排查应由公司总经理组织，总工程师和分管安全生产的领导及安监、通风、生产、机电、开拓、劳资、财务、供应等部门领导和专业技术人员参加，逐矿逐专业进行，排查要有记录和会议纪要。综合隐患排查主要内容包括违反《特别规定》和《河南煤业化工集团重大隐患认定办法》规定的隐患，对排查出的重大隐患应制定整改方案和应急措施，并责任到人，挂牌督办。没有排查扣0.5分，参加人员、会议记录和会议纪要不符合要求扣0.2分，排查出的重大隐患没有落实整改的扣0.5分。

（4）矿井专业隐患排查由矿井分管领导组织，专业科室和生产单位有关人员参加，每半月进行一次，覆盖率要达到100%。以检查代排查扣0.5分/次。

（5）矿井综合隐患排查由矿长组织，总工程师和分管安全生产的领导及安监、通风、生产、机电、开拓、劳资、财务、供应等部门负责人和相关专业技术人员参加，每月排查一次，排查要有记录和会议纪要。综合隐患排查主要内容是《河南煤业化工集团重大隐患认定办法》规定的隐患。未排查扣0.5分，参加人员、会议记录和纪要不规范扣0.2分，重大隐患没有落实整改的扣0.5分。

（6）煤业子公司和矿井均要建立重大事故隐患管理台账，对重大隐患实行跟踪管理,逐级挂牌督办，隐患的内容要与隐患排查记录和现场实际相一致。未建立重大隐患管理台账扣0.5分，填写内容不全扣0.2分。

（7）所有的隐患都要定项目、定方案、定资金、定时间、定责任人，实现“五定”管理。隐患整改要有记录，整改结束要有复查人、复查结果和复查日期，做到闭合管理。一项不符合要求扣0.2分。

（8）对积极排查，及时发现、处理，并上报上级安监部门的重大隐患，每条加0.1-0.5分。

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（9）矿井要结合实际探索建立以安全生产专业人员为主的隐患整改效果评价制度，对于建立比较完善并取得明显效果的加0.5-2分。

49、子公司、矿井建立安全检查制度，子公司专业、矿井每月、矿各专业每周不少于1次安全检查，每次检查必须由矿长（分管副总经理）、分管矿领导带队，重点检查“一通三防”、防治水、顶板、机电、提升运输、火工品等重点环节。检查有记录、有台账、有落实、有复查、有考核。

考核办法：查资料

评分标准：无制度扣1分，一处不落实扣0.5分；无记录、无落实、无复查、无考核各扣1分；记录不全扣0.5分。隐患未闭环管理每条扣0.5分。

执行说明：

（1）子公司各专业每月组织对所管辖矿井的检查覆盖率要达到100%，矿井每月、矿各专业每周组织一次对采掘头面和生产系统的检查，覆盖率要达到100%。子公司专业检查必须由分管副总经理带队、矿井专业检查必须由分管副矿长或副总工程师带队。组织形式不符合要求每次扣0.2分，少一次扣0.5分。

（2）检查必须有记录，参检人员要在原始记录上签字。对所检查的隐患都要实现闭环管理，并纳入安全考核。不符合要求一处扣0.2分。

50、矿井要开展中夜班期间的“三盲”检查(盲时、盲区、盲行为)，要对检查的区域、时间、次数、职责与标准明确确定。

考核办法：查资料

评分标准：无制度扣1分，未开展“三盲”检查的扣0.5分。 执行说明：

（1）各矿井要制定“三盲”检查管理制度，制度中必须明确“盲时”的具体时间段、“盲区”的具体作业地点和发现盲行为的处罚规定，无制度扣1分，

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