永煤公司2011年双基建设执行说明(3)

未按规定标准落实执行的，扣0.1分/处，未考核的扣1分。

15、实施两个规范，完善《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》标准，并认真落实，确保岗位达标。

考核办法：查相关资料

评分标准：未制定两个规范标准扣1分，落实不到位一处扣0.1分。 执行说明：

（1）各煤业子公司要结合实际建立《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》并汇编成册。《安全管理行为规范》内容要包括所有管理岗位的安全管理行为规范；《岗位操作标准和行为规范》要包括井上下所有岗位工种的操作标准和行为规范。未汇编成册扣0.2分，缺少一个岗位扣0.1分；

（2）两个“规范”内容要符合实际，针对性强。内容不切合矿井、岗位实际的扣0.1分；

（3）煤业子公司要加强两个“规范”的宣传、学习和培训，确保员工按规范标准进行管理或者操作,确保岗位达标。现场检查时发现一起未按照两个“规范”操作的扣0.1-0.5分。

16、推行安全自主和精细化管理，制定实施方案，并组织考核。 考核办法：查相关资料

评分标准：无实施方案、不考核各扣1分， 执行说明：

（1）各煤业子公司均要研究建立安全自主和精细化管理体系，制定实施方案，未制定实施方案的扣1分。

（2）安全自主和精细化管理要有有效的载体和抓手，并严格执行和量化考核。未满足要求扣0.5-1分。

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（3）安全自主和精细化管理体系科学合理，内容新颖、执行效果明显的加0.5-2分。

二、对矿井的基本要求

17、矿井要健全完善以下安全管理制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）事故隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）矿井主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖罚制度；（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度；（16）煤矿领导带班下井及安全监督检查规定；（17）安全操作管理制度；（18）安全责任追究制度等

考核办法：查制度、查记录。

评分标准：缺一项制度扣1分,不完善每项扣0.5分，落实不到位，每项（次）扣0.5分。

执行说明：

（1）制度齐全并且汇编成册（重新修改完善的制度可不在汇编内）。没有汇编扣0.2分。

（2）制度要求以正式文件形式下发，否则视为制定不完善，缺一项扣0.5分。

（3）制度的名称和种类要和集团公司一致。缺一项制度扣1分；制度不完善每项扣0.5分；制度中出现文字错误一处扣0.1分（包括名单未及时修改）；名称不一致一项扣0.2分，内容不符合要求等同制度缺项。

（4）制度内容要符合有关法律、法规和行业规范、规定。人员发生变化或者新颁布法规时，对制度要及时进行修改完善。不符合规定扣0.5分。

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（5）具有指导性、系统性、实效性和可操作性，实现量化管理。不符合规定扣0.5分。

（6）制度要下发到所有基层单位。不符合规定扣1分。 （7）做好组织学习和贯彻工作，做好记录备查。

（8）现场管理要与制度相一致。一项落实不到位扣0.5分。

18、推进矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系建设，实现矿井自主管理。要明确自主管理目标，完善自主管理载体，突出区队、班组自主管理，建立自主管理考核激励机制。

考核办法：查相关资料

评分标准：未建立自主管理体系扣1分,未量化考核扣1分,一个环节不落实扣0.5分。永煤公司及以上部门认可的“五自”管理好的做法给予0.5—2分的奖励。

执行说明：

（1）矿井要建立完善矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系。未建立自主管理体系扣1分，未汇编成册的扣0.2分。

（2）矿井要建立自主管理的办法或措施，自主管理各个层面要有有效的载体和抓手，并严格执行和量化考核。一个层面未按规定落实执行的，扣0.1-0.5分/处。

（3）矿井要突出区队、班组自主管理，建立自主管理考核激励机制，把区队、班组自主管理效果作为安全结构工资的考核依据。无考核激励机制的扣0.5分，有机制未严格落实执行的扣0.1分/处。

（4）矿井“五自”管理体系科学合理，内容新颖、执行效果明显的加0.5-2分。

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19、本部及资源整合骨干生产矿井，各系统各专业要制定精细化管理标准，体现出制度流程化、工作标准化、管理人性化，做到“人人、事事、时时、处处”有标准，严格考核。现场做到安全、实用、整洁、整齐，文明生产状况良好。

考核办法：查资料和现场

评分标准：未推行安全精细化扣1分，未建立精细化标准体系扣0.5-1分，一处落实不到位扣0.5分。现场未做到安全、整洁、整齐一处扣0.2分。永煤公司及以上部门认可的精细化管理好的做法给予0.5—2分的奖励。

执行说明：

（1）矿井要制定精细化管理推进规划，专业要制定精细化管理标准，体现出制度流程化、工作标准化，未制定精细化管理推进规划的扣0.5分，未制定精细化管理标准的扣0.2分/专业，未按规划实施的扣0.1-0.5分。

（2）以现场管理为重点，全面开展企业达标、专业达标、岗位达标、现场达标，制定达标规划并有实施方案，严格按照达标规划开展工作，并达到规划要求。未制定达标规划的扣0.5分，未达到规划要求的扣0.1-0.5分。

（3）现场管理要做到规范统一。矿井对物料码放、管线吊挂、牌板制作悬挂、安全设施设臵、记录台账等要统一标准、规范管理，发现一处不规范扣0.1分。

（4）对永煤公司认可的精细化管理好做法给予0.5—2分的加分奖励。 20、实施两个规范，制定《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》标准，并认真落实,确保岗位达标。

考核办法：查相关资料

评分标准：未制定两个规范标准扣1分，落实不到位一处扣0.1分。 执行说明：

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（1）矿井要结合本单位实际建立《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》并汇编成册。《安全管理行为规范》内容要包括所有管理岗位的安全管理行为规范；《岗位操作标准和行为规范》要包括井上下所有岗位工种的操作标准和行为规范。未汇编成册扣0.2分，缺少一个岗位扣0.1分；

（2）两个“规范”内容要符合实际，针对性强。内容不切合本矿井、该岗位实际的扣0.2-1分；

（3）矿井要加强两个“规范”的宣传、学习和培训，确保员工按规范标准进行管理或者操作,确保岗位达标。现场检查时发现一起未按照两个“规范”操作的扣1分。

21、认真落实国家总局33号令，党政正职每月下井次数不少于10次，副总师以上分管安全生产的领导不少于15次(总工程师不少于12次)，其他副职不少于8次。每班必须至少有一名副总工程师以上管理人员带班下井，深入重点区域和关键环节，及时发现和消除隐患。每月正职带班不少于5次，副职带班次数由各矿根据情况确定。四点班、夜班各1/3，实行井下交接班；区队干部必须与工人同上同下。

考核办法：查干部下井记录

评分标准：违反制度每人次扣0.5分。 执行说明：

（1）领导入井次数符合规定，因公出差或其他特殊情况不能入井的按照天数核减入井次数。查入井隐患记录及入井考勤表，1人次不符合规定扣0.5分。

（2）每次入井隐患记录应该有行走路线、升入井时间、入井地点、隐患内容及个人签名。一处不符合规定扣0.1分。

（3）所查隐患要按照“五定”原则闭合管理（注明现场已整改的隐患除外），

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