质量管理手册1.29(8)

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4.3）合格供方（含外协镀锌单位）的选择、评价准则 4.3.1）供方选择条件

供方应为专业生产公司或供应商；具有可靠的质量保证能力和稳定的产品质量；价格应合理并具有可靠的供货能力和良好的售后服务；外协镀锌单位选择时尚应取得当地环保部门的环评合格的证明材料。对于符合上述条件，且已有业务往来或具有地域优势的供方，可优先选择。

4.3.2）评价条件

供方应提供：合法的生产、经营资质（营业执照规定的生产许可证等）；近期的产品检验报告；合格产品的质量保证能力（生产设备、检测设备及质量管理情况等）；供货业绩及以往供货历史情况；价格水平、履约情况及服务条件。

供销部按上述条件及要求，向符合条件的供方提供“供方调查评价审批表”并按要求认真、及时填写反馈以便掌握供方的基本情况。 4.3.3）对供方的评价准则

4.3.3.1）对多年业务往来的供方，凡符合选择、评价条件，在同等条件下优先选择确定。 4.3.3.2）对以前未发生过业务往来的供方，除符合选择、评价条件外，还应对所供样品进行验证和小批试用，合格后方可选择确定。

4.3.3.3）对于零星采购的B类物资，其进货验证记录即可视为对供方的评价。 4.3.4）评价方法

a.供销部组织技术部、质检部、生产部，依据供方所提供信息、样品验证结果和试用结果及按要求提交的证明资料，对供方进行评价选择。

b.将评价结果记录在“供方调查评价审批表”上，报总经理审批。对评价合格的供方纳入《合格供方名单》由总经理审批后发布执行。

c.对于同一类物资，一般应同时选择几家合格供方，以便保证供货能力。 4.4）对合格供方的控制

4.4.1）供销部应建立合格供方档案，对A类物资的供方按每个订单供货的交付、验收、使用质量及服务等情况记录在“供方供货记录”上。

4.4.2）供方提供的产品如出现严重质量问题，供销部应向供方提出书面纠正措施要求，限期整改。如连续两次提出而没有明显改进时，应取消其合格供方资格。

4.4.3）每年对A类物资合格供方进行一次业绩评价。评价应根据评价准则和评价期内合格供方的供货记录进行。内容包括：产品质量、价格、交货期、服务情况。将评价结果记录在“供方调查评价审批表”上。评价时按百分制，质量评分占60%交货期评分占20%其它

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（如价格、服务等）占20%评定总分低于60分或质量评分低于50分，应取消其合格 供方资格，增选符合条件的新供方。对存在问题的发出整改通知，要求采取相应措施。 4.5）采购文件

4.5.1）供销部根据《生产计划》、库存储备和生产需要编制《采购计划》。采购计划中应表述拟采购或外协产品的要求，应包括以下内容：

a.采购产品名称、牌号、规格、数量、交货期和用途； b.采购产品的验收标准；

《采购计划》应由总经理审批后，方可执行。

4.5.2) 采购人员应依据采购计划、采购标准和合格供方名单等签订采购合同，进行采购。合同内容条款应明确、齐全，由总经理批准后生效。 4.6）采购产品的验证

4.6.1）采购产品的验证由质检部负责。

4.6.2）外购物资进公司后，由仓库保管原填写“材料试验（检验）委托单” ，并附有关质量证明资料，通知质检员检验。质检员接到通知后，及时按《原材料检验规范》中的有关要求进行检验、验证或试验，做好相关记录，并及时提供验货结果。

4.6.3）若进货检验、试验不合格，质检员应通知供销部，由供销部办理退换货。 4.7）采购、供方选择、评价及其它应形成的记录，由供销部保存。 5）相关文件 5.1）原材料检验规范

5.2）生产计划 5.3）采购计划 5.4）采购合同 6）记录

6.1）供方调查评价审批表 6.2）合格供方名单 6.3）材料进货报检单

6.4）材料试验（检验）委托单

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5.2.工艺管理制度 1）目的

针对产品形成过程和企业加工生产条件，制定工艺文件并进行管理控制，确保产品符合规定的要求。 2）适用范围

适用于公司工艺文件的编制、使用、执行及工艺纪律考核等管理。 3）职责

3.1）技术部负责公司生产所需工艺文件的编制、发放及工艺纪律的考核。 3.2）生产部及车间按工艺文件规定要求认真执行。 4）工作程序

4.1）工艺文件是用于指导生产作业，识别工艺流程顺序，规定各工序作业方法，确定正确的作业参数，从而实现产品质量特性的技术文件。

4.2）我公司工艺文件包括：工艺流程图、工艺卡片、作业规范、作业指导书。 4.3）工艺卡片由技术部负责编制、审批及发放。其文件控制应按照技术文件管理规定执行。

4.4）工艺文件内容要求：

4.4.1）工艺流程图是针对某一产品，对其生产加工、检验或试验过程进行识别，按加工顺序以框图的方式进行图示的一种工艺文件。工艺流程图中应标识工序名称，并对重要工序和产品关键特性进行识别、标识。

4.4.2）作业规范是对某一工序或设备，规定其加工或操作顺序、步骤和方法，以规范工序或过程的操作，从而保证工序或过程质量的工艺文件。

4.4.3作业指导书是针对重要工序或产品关键特性而设置的质量控制点，而制定的工艺文件。对影响工序质量的人、机、料、法、环及计量器具进行分析控制，规定详细的作业方法和工艺参数，并进行必要的监控。

4.4.4“加工工艺卡”是用来确定加工顺序、尺寸、数量。是操作者进行作业的依据。其编制应根据图纸并结合本公司现有的设备和工艺装备条件进行。 4.5工艺文件的执行要求：

技术部负责组织对生产作业人员进行工艺文件的培训学习。

生产车间和生产作业人员应严格遵守工艺文件的有关要求，认真执行作业方法和工艺参

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数，如发现工艺文件存在错误，应及时通知技术员。

4.6）当公司采用新技术、新工艺、新材料、新工装、新设备使用时，技术质检部应及时对工艺文件进行调整，必要时进行工艺验证，修订工艺参数或方法，以满足变化要求。 4.7）工艺管理制度的考核要求

为提高工艺文件执行的严肃性，保证生产作业的工序质量，由技术质检部对工艺纪律进行检查。其检查内容包括：生产车间工艺文件的发放配备情况；质量控制点工艺文件的使用情况；工艺方法和工艺参数的执行情况；工艺操作记录的实施情况等。

工艺纪律检查应每月进行一次，并通过工艺纪律检查的方式验证工艺文件的正确性和可行性，并填写“工艺纪律检查表”对存在的问题应及时纠正，并修订有关的工艺文件。 5）相关文件 5.1）文件管理规定 5.2）工艺流程图 5.3）工艺操作规程 5.4）关键工序作业指导书 6）记录

6.1）工艺纪律检查表

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5.3过程质量控制 1）目的

对生产过程进行识别，控制其重要工序或产品关键特性，确保产品质量符合规定的要求。 2）适用范围

适用于公司生产工序质量控制。 3）职责

3.1）技术部负责生产工序质量控制的策划，制定工艺流程图识别重要工序，编制工艺文件进行指导。

3.2）生产部负责按策划要求，确保生产工序在受控条件下进行。

4、工作程序

4.1产品工艺流程图 4.1.1输电线路铁塔 ａ、角钢件： 下 料 G○T ○

制 孔 G ○打钢印 切角(切肢) 制弯、压扁 开角、合角 矫 正 镀锌（外协） 铲 背 清 根 ｂ、钢板件： 放 样

ｃ、圆钢件：

ｄ、装配焊接：

伸 直 下 料 制 弯 下 料号 料 制 孔 打 钢 印 校 平 G ○G ○打 坡 口

弯 曲 组 装 焊 接 矫 正 镀锌（外协） 矫 正 G○T ○G○T ○

ｅ、试组装：

产品试装 检 验 包 装 入 库 G”为关键质量控制点；T”为特殊工序 注：“○“○

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