质量管理手册1.29(4)

XXXXXXXX科技股份有限公司 质量管理体系文件

序号 检查考核项目 考核周期 每月 受检部门 检查考核内容 1. 是否严格执行《检验规范》，并熟悉其内容 2. 是否按规定保存相关的原始记录 3. 是否具有一定的质量管理知识 4. 是否严格执行不合格品的控制 2 技术文件管理 每月 每月 每月 每月 每月 每月 技术部 质检部 供销部 1. 是否按规定进行相关文件的发放 2. 是否执行文件管理规定的相关要求 3. 发出的文件是否进行了有效控制 1. 是否按规定建立了计量器具的台帐 2. 是否按计划进行检定 3. 是否进行计量器具的抽检 1. 是否按采购标准、合格供方名单进行采购 2. 是否按规定对进货物资进行验证 3. 是否按规定做好记录 1. 是否对工人进行了相关的培训 2. 生产计划及进度安排是否合理 3. 是否有效执行质量管理制度 1. 是否配备了规定的工艺文件 2. 操作者是否熟悉工艺文件有关规定 3. 现场操作是否符合作业指导书中的相关规定 4. 重要工序和特殊过程是否做好监控记录 5.车间现场的工作是否有序进行 6.生产过程中是否安全（人身、设备安全） 1.设备操作人员是否执行设备操作规程、作业规范 2.是否按计划对设备进行保养维护 3.车间生产现场是否有序整洁 4.是否及时制定设备检修计划 5.是否按计划规定检修设备 1.合同评审率 2.顾客投诉处置率 3.顾客满意率 技术文件准确率 1.生产计划完成率 2.设备完好率 与质量相关人员培训上岗率 特殊、关键过程人员培训上岗率 1.产品漏检率 2.监视和测量设备周期检验率 3.最终产品一次交检合格率 4.原材料检验率 1 质量管理及质量检验 质检部 3 计量器具管理 4 采购控制 人力资源、生产计划及质量管理制度执行 5 生产部 6 过程控制、安全文明生产 生产部 7 设备管理、现场操作 生产部 （设备） 8 9 10 11 质量目标 质量目标 质量目标 质量目标 每季度 每季度 每季度 每季度 供销部 技术部 生产部 办公室 12 质量目标 每季度 质检部

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XXXXXXXX科技股份有限公司 质量管理体系文件 标题：质量管理职责 章节号：1 修订状态：A/0

1.3.1由质量负责人组织成立检查小组，按照检查考核表的内容及规定的周期对各部门、车间进行检查；

1.3.3由质量负责人负责组织编制“质量管理制度执行检查表”规定具体的检查项目、记录格式；

1.3.4检查结果采用评分制,部门得分满分为10分,根据部门考核条款数平均分配分数,每条款合格得该条款的满分,不合格为0分。每季度根据得分情况与部门工资、奖金挂钩。 1.4质量记录

1.4.1质量管理制度执行检查表

1.4.2质量管理制度检查考核评分细则及奖惩规定

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XXXXXXXX科技股份有限公司 质量管理体系文件 标题：生产资源提供 章节号：2 修订状态：A/0

2、生产资源提供 2.1生产设施

公司现占地面积：约4万平方米。建筑面积：约20000平方米。其中生产面积：约18000平方米。并建有生产车间、办公楼、理化实验室、仓库等。能够满足公司现有产品的生产、检验需要。

公司制定了有关管理制度，对生产设施的使用、保养、维护等作出了规定。现有的生产设施均运行正常，能够确保产品的正常生产。 2.2设备、工装

公司现有输电线路产品生产设备、工装40余台。其设备能力、精度均能满足产品需要。年产能力可达30000吨。其配备满足《输电线路铁塔实施细则》、《广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则》的规定及产品生产需要。 2.2.1设备管理规定 1)目的

为确保本公司生产设备处于完好状态下运行，满足过程能力要求，保证产品质量，提供用户满意产品。 2)适用范围

适用于本公司设备的新增、使用、维修、保养、封存、报废及设备档案管理。 3）职责

3.1）本公司副总经理分工负责设备管理工作。 3.2）生产部负责对全公司设备的综合管理。

3.3）设备的使用部门负责人，负责对其所在用设备的维护与保养的管理工作。 4）工作程序

4.1)设备的购置与移交

4.1.1）根据公司生产需要提出设备购置申请。

4.1.2）新设备进公司后，由生产部组织开箱验收,对设备的型号、规格、技术参数、随机附件及资料等内容进行验收，如果验收不合格，由购置者负责查询或退货。验收合格，生产部组织进行设备安装调试至符合要求。并把相关资料整理归档。 4.2）设备的使用保养与修理 4.2.1)设备的分类

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标题：生产资源提供 章节号：2 修订状态： A/0 本公司的设备分为A类、B类两级管理。A类设备为大、精、尖、稀及关键特殊过程的设备、特种设备；B类设备为一般过程式加工精度要求较低的设备。

4.2.2） 设备操作人员应经培训合格后方能上机，严格按设备安全操作规程操作。未经批准，无证操作设备的，视情节给予罚款。

4.2.3) 工作中设备发生异常时，操作者应立即通知车间主任，生产部负责安排维修，修理人员填写“设备检修记录”报生产部存档。

4.2.4） 设备的日常维护由操作者独立进行，对使用的A类设备由操作者使用前按以下内容进行日常检查，并填写“设备日点检记录”（对使用B类设备的操作者使用前对设备进行检查，若发现问题时，填写“设备日点检记录”，并及时通知设备维修人员进行修理）。具体要求：

a.工具、附件放置整齐。

b.设备内外整洁，各滑动面无油污、锈蚀；各部位无泄漏； c.按时加油换油，保证各种油件齐备，油路畅通，润滑良好。

4.2.5) 设备的定期维护保养每月进行一次，由操作者具体操作，维修工配合进行。具体维护的内容：

a.拆卸指定的部件、箱盖、防护罩等，彻底清扫，擦拭设备内外。 b.检查、调整各部件配合间隙，紧固松动部位，更换个别易损件。

c.疏通油路、更换或增添机油，清洗滤油器、油毡、油线、油标，更换冷却液。 d.清洗滑动面，清除毛刺以及划伤。 e.由电工清扫、检查、调整电器线路及装置。

4.2.6) 设备维护的检查与考核由生产部负责，对检查不合格的填写“月度保养检查考核表”，并由责任部门或责任人在规定的期限内整改。对整改不合格的，由车间主任对当事人、责任人处以经济处罚

4.2.7) 由生产部编制A类设备“年度设备检修计划”。组织本公司维修人员修理或委托外单位按《设备检修计划》进行检修，并填写《设备检修记录》。

4.2.8) 设备备件及润滑等设备相关物资由公司供销部进行购置，报总经理审批。

4.3) 设备的档案管理

4.3.1) 生产部应对每台主要设备建立档案，并做好记录。负责设备统一编号。设备档案 包括：使用说明书、设备开箱及验收合格证明书等，由车间专人整理归档。

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标题：生产资源提供 章节号：2 修订状态： A/0 4.3.2) 设备档案原则不得外借，如确需外借，应持生产经理以上级别领导批示，办理手 续，对借阅资料要爱护并按期归还。 4.4) 设备事故及其处罚： 4.4.1) 设备事故性质及分类

a.责任事故：凡属人为原因，如违犯操作规程，擅离工作岗位，超负荷运转，加工工艺不合理及维护保养不良造成的设备事故，称为“责任事故”。

b.质量事故：属设备原设计、制造或维修、安装等原因造成的设备事故，称为“质量事故”。

c.自然事故：凡属自然原因，如水灾、火灾、风灾、地震等非人力所能抗拒的灾害造成的设备事故，称为“自然事故”。

d.其它事故：凡属上述三类情况之外的设备事故，称为“其它事故”。 4.4.2) 设备事故的处罚：

根据设备事故性质及分类，凡属责任事故应对当事人进行经济处罚，故罚款不低于设备事故所造成的直接经济损失的5? 。 5) 相关文件

5.1)设备安全操作与维护保养规程 5.2)年设备检修计划 6) 质量记录 6.1) 设备台帐 6.2) 设备检修记录

6.3）设备日点检记录

6.4）设备购置申请表 6.5）月度保养检查考核表

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