质量管理手册1.29(7)

XXXXXXXX科技股份有限公司 质量管理体系文件 标题：技术文件管理 章节号：4 修订状态：A/0

现有生产条件，通过流程框图的形式加以表示。

b)“加工工艺卡”是用来确定加工顺序、尺寸、数量，是操作者进行作业的依据。其编制应根据图纸并结合本公司现有的设备和工艺装备条件进行。

c) 作业指导书是对关键质量控制点加工作业过程方法及过程因素具体描述的工艺文件，应对其作业方法、工艺参数等过程因素做出详细规定。

d）作业规范是对设备的操作使用等进行描述的文件，其中对机器的使用、调节等做出说明及规定。

e）检验规范的编制

检验规范是质检员实施具体检验活动的执行依据。首先应根据产品标准和工艺流程进行检验方案的策划，制定合理的检验点。检验规范中应具体规定检验项目、技术要求、测量方法、抽样方案和判定准则，并应规定实施记录的要求。

f）工艺装备用图的管理

工艺装备图由技术质检部负责编制，针对具体零/部件设计的工艺装备图，其图号为使用该工装的产品图号前加GZ两字母。以示工艺装备图与原图纸的相关性。工艺装备用图也由技术部直接发放给制造车间，并有发放登记。使用完毕后由技术部收回归档。 4.2）文件的编号

4.2.1) 管理文件：质量管理手册——SDJD/Ⅰ-2010A，其中“SDJD”代表“山东九鼎”，“Ⅰ”代表一级文件，“2010”代表文件生效年度 ，“A”代表版次——第一版。

4.2.2) 技术文件、管理规定等编号规则为：公司名称编号加文件级别、加文件顺序号，加文件生效年度和版次。例如：2010年发布实施的A版《放样工序作业指导书》编号为：SDJD/Ⅱ-01-2010A ?? 4.3）文件的审批

4.3.1）公司管理体系文件《质量管理手册》由办公室负责组织编制，总经理审批。 4.3.2）技术文件由技术部部组织编制，分管副总经理审批。 4.3.3）公司管理规章等管理文件，由分管部门编制，总经理审批。 4.4）文件的受控编号

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XXXXXXXX科技股份有限公司 质量管理体系文件 标题：技术文件管理 章节号：4 修订状态：A/0

4.4.1）公司管理文件和技术文件在下发各部门使用时，应加盖“受控”章。并按部门代号进行受控编号。如同一部门需多份则在部门代号后面加顺序号。如：技术部需3份，则受控号为：06-001、06-002、06-003 ??

4.4.2 ) 加工工艺卡由设计人员与审批人员签字确认，不需加盖“受控”章。 4.4.3 ) 部门编号

序号 1 2 3 4 部门名称 总经理 质量管理人 办公室 供销部 部门代号 01 02 03 04 序号 5 6 7 部门名称 生产部 技术部 质检部 部门代号 05 06 07 4.5) 文件的接收、发放和回收 4.5.1) 外来文件的接收

当公司接到外来技术文件后，应及时交资料员。资料员填写 “外来文件清单”，并由交接人签字确认。 4.5.2) 文件的发放：

a.公司办公室建立管理文件清单，并负责将公司管理文件发放到各职能部门和车间。 b.技术部资料员就技术文件建立“文件清单”。并将图纸、工艺文件根据生产计划需要，发至生产部、车间。

c.《原材料检验规范》应发放给质检部和供销部，作业规范的发放则根据部门需求分别发放。

d.文件在发放过程中，发放部门和接收部门分别填写“文件发放/回收记录表”。 4.5.3) 文件的回收

a.图纸和工艺文件的回收：生产车间使用的图纸、工艺卡，应在工程发货完毕后一周内

交还技术部。资料员应及时在 “文件发放/回收记录表”上登记。工艺文件原则采用一次发放，当需修改时应由资料员及时回收更改。

b.其余文件的回收：文件换版或作废时，资料员应及时从各使用场所回收旧的文件，确保各使用场所使用的文件为最新的有效版本。

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XXXXXXXX科技股份有限公司 质量管理体系文件 标题：技术文件管理 章节号：4 修订状态：A/0

4.5.4）文件的更改

a.当文件需要更改时，管理部门/人填写“文件更改通知单”。在“文件更改通知单” 中应注明文件更改前的内容和更改后的内容，以及更改原因，由分管经理签字批准后，确定更改内容。

b.更改技术文件时，如更改涉及材料规格、材质变更或其它涉及需改变设计思想的更改时，需由技术部提交顾客或原设计单位同意后，取得允许更改的通知或传真等书面文件方允许更改。

4.6）文件的归档管理

4.6.1）文件管理部门，都应有“文件清单”，并标明文件现行的技术状态，以确保技术文件使用的有效性。各部门在存放文件时，应作到分类清楚、查找方便。 4.6.2）任何人不得在文件上乱写乱划、私自作标识，更不准外借。

4.6.3）电脑内存有的技术文件应能相互调用，作到资源共享。并半年一次刻录光盘留存，在文件清单中做好备份标识。 4.2技术标准

本公司产品执行标准和产品相关标准： 产品标准及相关标准 输电线路铁塔产品标准 标准编号 GB/T2694 GB50205 GB700 GB/T1591 GB706 GB709 相关标准 输电线路铁塔制造技术条件 钢结构工程施工及验收规范； 碳素结构钢； 低合金高强度结构钢 热轧型钢尺寸、外形、重量及允许偏差； 热轧钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差； 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱； 紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹； 锌锭； 110KV-500KV架空送电线路施工及验收规范； 输电线路铁塔产品相关标准 GB/T3098.1 GB/T3098.2 GB/T470 GB50233 GB/T 8110－1995 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》

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XXXXXXXX科技股份有限公司 质量管理体系文件 标题：技术文件管理 章节号：4 修订状态：A/0

质量负责人、技术部、质检部组织学习贯彻产品标准及相关标准，有关部门应得到标准版本，技术部、质检部应定期识别标准的有效性，确保使用版本为现行有效标准。技术部、质检部负责按文件管理规定进行控制。 4.3、相关文件 4.3.1作业规范 4.3.2作业指导书 4.4 质量记录 4.4.1文件清单

4.4.2文件收发/回收记录表 4.4.3外来文件清单 4.4.4文件更改通知单

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XXXXXXXX科技股份有限公司 质量管理体系文件 标题：过程质量控制 章节号：5 修订状态：A/0

5．1采购及外协控制 1）目的

对采购的全过程及供方（含外协镀锌单位）进行控制，确保采购产品/外协镀锌产品的质量符合规定的要求。 2）适用范围

适用于公司对于生产所需的原材料采购、外协加工及对供方的选择、评价的控制。 3）职责

3.1）供销部负责公司生产所需原材料的采购安排，负责编制《采购计划》，提供必要的采购信息。负责组织对供方（含外协单位）的选择、评价及供货业绩的定期确认。 3.2有关部门按要求参与对供方的评价和定期确认。 4）工作程序 4.1）采购物资分类

根据采购物资对本公司产品实现过程或出厂产品的影响程度，可作如下分类： A类：直接影响产品形成或出厂产品主要性能的原材料：角钢、钢管、钢板、螺栓、螺母、焊条、焊丝、圆钢、槽钢及外协热镀锌。

B类：对产品质量有一般影响的辅助材料：麻袋、铁丝等。 4.2）物资采购标准

序号 1 2 3 4 材料名称 钢板、槽钢 角钢 钢管 焊丝、焊条 标准名称 标准编号 碳素结构钢；低合金高强度结构钢；优质碳素结GB700-2006;GB/T1591-2008; 构钢; 热轧钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许GB/T699-1999;GB709-2000 偏差 热轧型钢尺寸、外形、重量及允许偏差 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 碳钢焊条;气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝 GB706-2008 GB17395-1998 GB/T5117-1995;GB/T811-1995 5 螺栓、螺母 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱；紧固件机械GB/T3098.1; GB/T3098.2 性能螺母、粗牙螺纹 6 圆钢 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 35

GB/T702

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