最全医院岗位说明书1 - 图文(5)

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目； 2、及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额； 3、划清费用的开支范围及营业内外收入； 4、认真计算财务成本、收入及各种税金； 工 作 职 责 5、按财务制度规定正确核算利润分配； 6、按期缴纳各种税款； 7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好医院财务状况分析； 8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管； 9、对医院的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度； 10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天，不得先出报表和后帐； 11、严格遵守财经纪律及医院制定的各项制度，发现问题及时上报财务主任。 任 职 资 格 考 核 指 标

1、财务相专业，持相关资质证，能熟练运用财务软件； 2、熟知会计工作职责及熟练业务操作； 3、具有三年以上同行业会计、商业会计工作经验； 4、熟悉医院、药品行业帐务处理流程，对往来帐务处理非常熟悉。 1、核算准确率，完成任务的及时率； 2、账目处理的合格率； 3、财务主任工作满意率。

三、出纳员岗位说明书 岗位名称 直接上级 出纳 财务主任 岗位代码 直接下级 CW-003 所属部门 无 财务部 主要职责 财务主任的领导下对医院贷记凭证、收据，发工资，对帐，付款，收款，开支票。

1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字； 2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； 3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误； 4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签工 作 职 责 发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况； 5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款； 6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失； 8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导； 9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项； 10、对领导交与的其他事务按规定办理。 任 职 资 格 考 核 指 标 1、有会计专业知识，持会计上岗证，有出纳工作经验，做事小心、谨慎、仔细； 2、有高度的团队合作精神，道德品质优良，无不良嗜好； 3、较强的原则性与保密意识，耐心细致、责任心强、诚实可靠； 4、熟悉银行作业流程，熟练掌握常用财务软件，有医院、医药等相关从业经验。 四、收费组长岗位说明书 岗位名称 直接上级 收费组长 财务主任 岗位代码 直接下级 CW-004 所属部门 收费员 财务部 主要职责 在财务主任的的领导下，负责医院收费管理工作

1、对领导交与的其他事务按规定办理，在上级领导下搞好收费工作； 2、收费收据必须有患者姓名、金额真实准确，日报表数字要真实准确，手续完备，按时解缴当日各项收入，不得挪用、借支、转借； 3、对工作认真负责，准确掌握收费标准，执行物价政策，协助解决医患之间的价格纠纷； 4、对每日收费的管理做到日清日结，现金及时交出纳，做好住院病人费用的登记； 工 作 职 责 5、下班或外出，室内无人时不准存放现金，严防被盗事件的发生； 6、加强对收费凭证的保管，不得丢失、涂改，以备复查； 8、对备用金及当班收入进行不定期盘查，各窗口工作质量、服务态度进行考核、各科室的医疗退票进行签字管理，并登记备查； 9、对收入日报的上报及月报和收入的统计分析，协调临床和门诊各科室之间有关划价的工作； 10、门诊收入与会计组的对账工作 负责门诊收费处与医保工作的协调事宜 11、建立医疗服务项目价格监测制度，实行“住院费用一日清单制度”，履行收费公示义务； 12、完成上级交办的各项临时工作。 任 职 资 格 考 核 指 标 1、财会等相关专业 ，4年以上工作经验，2年以上医院收费组长工作经验； 2、熟悉财务知识、临床医学知识、熟练操作相关办公软件； 3、良好的人际沟通协调能力，语言表达能力，较强的管理能力等； 4、较强的原则性与保密意识，耐心细致、责任心强、诚实可靠。 五、收费员岗位说明书 岗位名称 直接上级 收费员 财务主任 岗位代码 直接下级 CW-005 所属部门 收费员 财务部 主要职责 在收费组长的领导下，负责医院收费工作

1、在科室负责人的领导下进行工作。服从领导安排。坚守工作岗位，遵守工作纪律。严格执行各项规章制度。 2、按规定价格和收费标准进行收费，并负责门诊病人挂号和做好挂号票据的保管工作。 3、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。使用收据要按顺号进行。 4、严格执行交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。 工 作 职 责 5、做好防盗工作，每日按规定将收的现金送交银行并认真填好银行解款单。不得私留病人收据和科室联。保管好收据。 6、收据按本用完，要填写门诊收入汇总单并及时上报学校财务处。 7、门诊病人因故退费的，须按持有门诊收据、科室联、门诊处方，经医师、药师负责人和经手收费人及领款人在退款发票上签字（章）后方可退款。 8、工作日、周六、周日、节假日不能随意补休和请假，有事找本科室人员调班。 9、体检期间服从体检小组安排，认真完成分管工作。 10、保持收费室内的卫生清洁。 11、完成领导临时交办的各项任务。 12、完成上级交办的各项临时工作。 任 职 资 格 考 核 指 标

六、药械采购员岗位说明书 岗位名称 直接上级 药械采购员 财务主任 岗位代码 直接下级 CW-006 所属部门 无 药械部 1、临床医学等相关专业、身高1.60m以上，点钞速度100张/30秒，打字速度80/分钟； 2、品行端正，积极向上，认真负责。 主要职责 负责全院医疗仪器设备、器械、药品、卫生材料的采购、供应、管理、维修工作

1、负责了解，检查各科对医疗器械的需要和使用、管理情况，做好合理供应和调配工作，发现问题及时处理； 2、组织有关人员对购入、调入的国内外贵重仪器设备的验收鉴定工作，建立档案和健全管理使用制度。经常检查使用人员执行操作规程，发挥仪器的应有效能情况，保证医疗、科研、预防工作的顺利进行； 3、负责对万元以上贵重医疗仪器设备定期进行技术鉴定和经济效益分析，按时向部门主任汇报； 工 作 职 责 4、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理，保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决； 5、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。 6、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工 7、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态； 8、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作，协助药房库管人员管理药品，做到帐物相符； 9、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜。 任 职 资 格 考 核 指 标 1、熟悉器械、耗材、办公用品、药品分类情况； 2、熟悉器械、药品、生产企业相关情况； 3、有医药生产企业即上游厂家相关资源者优先。 1、 七、药械库管员岗位说明书 岗位名称 直接上级 药械采购员 财务主任 岗位代码 直接下级 CW-006 所属部门 无 药械部 主要职责 负责全院医疗仪器设备、器械、药品、卫生材料的采购、供应、管理、维修工作

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