Q/HZFD200003—2011
凤电每年12月份组织制定下一年度质安健环目标、指标。
4.3.5.3根据年度目标、指标，各部门应对年度目标指标进行分解。
4.3.5.4年度目标、指标应可测量或便于检查和评审，并必须确保满足方针的要求。4.3.5.5目标指标的制定可以是：
——目标可直接为一种具体绩效水平，并能转化为一个或多个指标；——可针对某特定场所或活动的风险控制结果；
——既要符合实际，也要有一定挑战性，必须是经过努力可以实现。4.3.6应对目标指标实现的保证措施进行策划，并形成文件予以实施。4.3.6.1策划的内容包括（实现目标指标的途径、方法、部门的职责和权限、进度和资源安排。“两措”和技改项目等是实现相关目标、指标的措施之一。4.3.6.2目标指标可分为保持型和改进型两种类型。对保持型目标指标可通过实施保证措施，运用运行控制的方式来实现；改进型目标指标可通过制定、实施相应的管理方案予以实现；“两措”及有关技改方案可作为管理方案实施。
4.3.6.3管理方案是实现目标和指标的一种方法，应用于职业健康安全、质量和环境改进型目标指标的实现；管理方案内容应包括：——现状；
——改进后的目标指标；——责任部门职责；——改进过程和措施；——所需资源；
——完成的时间和进度要求；——监视和测量要求；——检查要求。
管理方案应尽量细化，可操作并便于实施和检查，凤电每半年进行一次评审。
4.3.6.4目标指标及其实现的保证措施（包括管理方案）应及时提供给负责实施的部门和人员。4.3.6.5根据有关文件的规定，定期对目标指标的实现及保证措施（包括管理方案）的实施情况组织检查、评价，必要时及时进行调整。4.3.6.6相关文件
《目标、指标及管理方案管理程序》4.3.7管理体系文件4.3.7.1文件要求
4.3.7.1.1整合管理体系文件分为三个层次即A、B、C三级文件，各层次文件包括：——职业健康安全、质量和环境整合管理手册（A级文件）；——程序文件（B级文件）；——为确保电能生产、及其涉及的相关过程/活动（包括其风险控制要求）的有效策划、运行管理（控
制）所需的支持性文件，包括管理性、技术性和工作标准（C级文件）。
4.3.7.1.2整合管理体系文件编写要求主要依据GB/T19023-2003idtISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》。4.3.7.1.3其他规定
——体系文件规定的内容，要求下层文件不得违反上层文件的规定；
——在实施中，下层有效文件没有明确或规定的要求，要执行上层有效文件的相关规定；如发生上、
下层有效文件的规定不一致时，应以上层有效文件的规定为准；
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