200003 质量、职业健康安全和环境整合管理体系管理手册(2011年7(14)

Q/HZFD200003—2011

——控制措施的策划要体现“预防为主”与“持续改进”的原则；

——按照“分类识别、分级控制”的原则，策划控制措施，主要对重要/不可容许风险的控制措施进

行策划，确保措施满足“不漏、适宜、及时、有效”的要求；——对重要/不可容许风险因素的控制措施应按相关规定的要求制定。对职业健康安全风险控制措施

的策划可按“消除—降低—隔离—个体防护”的顺序考虑；对质量、环境风险控制措施的策划可按“消除—降低—可控”的原则考虑；

4.3.3.1.5体系建立阶段的风险策划活动主要是考虑当时面临的所有风险；

在体系运行过程中，应对风险管理采用动态管理。可采用过程（项目）策划，如检修文件包、技改、更新等策划、安全性评价、季节或阶段性检查等活动，适时、持续地对风险进行识别、评价，根据风险类别，采取措施控制，体现“风险预控”、“源头控制”。

4.3.3.2目标的建立，应以风险评价结果和控制重要/不可容许风险要求为基础。

4.3.3.3对采用施加影响进行控制的风险因素，应按“策划要求—监督检查—验收评价”三个阶段对相关方施加影响并进行控制。4.3.3.4相关文件

《风险管理程序》《安全生产管理程序》《环境运行管理程序》《职业健康安全管理程序》4.3.4法律、法规和其他要求

4.3.4.1建立并保持《法律、法规及合规性评价管理程序》，对法律法规和其他要求的适用性识别、获取、宣传、更新及培训等进行管理，以确保在建立、实施和保持体系时，满足其要求。4.3.4.2应特别关注顾客、上级组织和其他相关方的要求，确保这些要求在电能生产及其涉及的相关过程/活动中得到确定并予以满足。

4.3.4.3凤电应及时汇总、补充各部门的与职责相关的法律、法规其他要求清单，经管理者代表批准后，发布凤电的清单，并适时更新。

4.3.4.4凤电各部门应及时识别、获取、更新与本部门职责相关的法律法规，建立部门清单。4.3.4.5法律法规的有关要求，应纳入凤电相应的管理标准予以贯彻执行。

4.3.4.6凤电每年组织对职业健康安全和环境适用的法律法规和其他要求的遵循情况，进行合规性评价，并保持评价结果的记录。4.3.4.7相关文件

《法律、法规及合规性评价管理程序》4.3.5目标、指标及其实现的策划

通过建立、实施和保持《目标、指标及管理方案管理程序》，以确定、评审目标指标及其制定实现的保证措施。目标的确定、评审和实现过程，是体系管理和体系绩效保持和改进的保证。4.3.5.1建立、评审目标和指标主要应考虑：——凤电方针及相关法律、法规和其他要求；

——满足电能生产及其涉及的相关过程/活动要求的所有内容；——风险评价的结果及重要/不可容许风险控制要求；

——顾客和其他相关方的要求，其中尤应关注上级主管部门下达的要求和市场需求；——凤电现有资源、能力的实际状况。4.3.5.2年度目标、指标

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