200003 质量、职业健康安全和环境整合管理体系管理手册(2011年7(13)

Q/HZFD200003—2011

4.3.2管理体系过程、活动及产品要求的识别、确定和评审4.3.2.1管理体系过程活动的识别和确定

4.3.2.1.1按照管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进的四个基本管理过程，结合自身管理特点，根据“4.1总要求”的规定，识别并分解凤电质安健环整合管理体系的过程和相关活动。包括相互作用、排列有序的主过程、分过程、子过程和作业活动。确定以下过程/活动选择外包并实施控制管理：

——燃煤系统运行及维护；——除灰系统运行及维护；——脱硫系统运行及维护；

——汽机、锅炉、电气一次系统的主、辅设备维护及检修等。

4.3.2.1.2对已识别和确定的过程、活动（包括外包过程），制定使其受控的相关体系文件，以规范其管理行为；

4.3.2.1.3根据已识别和确定的过程/活动，辨识、评价质安健环风险，（策划）制订相应控制措施。

4.3.2.2产品要求的确定与评审

4.3.2.2.1收集顾客如网调、省调（包括所属电力交易中心）及有关法律法规对电能产品的要求和相关信息，不论是已规定的、明示的还是潜在没明示的要求，进行识别、评审，确定电能产品要求。4.3.2.2.2电能产品的要求主要有：负荷、电能质量指标（电压、频率、谐波、三相电压不平衡度、可靠性）等。

4.3.2.2.3制定相应的工作标准和安全运行等方面的管理规定，明确各部门与顾客及电能产品要求的确定和评价的职责及工作流程。

4.3.2.2.4电能产品要求的评审应满足：——要求的各项指标均得到规定；

——确定有能力或已制定、实施的保证措施能确保满足各项要求；——必要时最高管理者可组织会议评审，通过发布生产计划、管理文件明确凤电应实现的产品要求；——对顾客调查、反馈、投诉的意见，应及时进行评审，并将评审意见及时通告顾客。

4.3.2.2.5当产品要求发生变更时，应重新组织评审，修改相关文件并通知所有相关人员。4.3.3风险因素识别、评价和控制的策划

凤电应建立并保持《风险管理程序》及相关支持性文件，对电能生产及其涉及的相关服务过程实施风险控制管理。

4.3.3.1风险因素的识别、评价和控制的策划活动，按以下步骤和要求进行：

4.3.3.1.1在管理体系覆盖范围内，按“4.3.2管理体系过程和活动的识别、确定及评审”条款的相关规定识别、确定管理体系和电能生产及其涉及的相关过程/活动；4.3.3.1.2对已确定的风险因素逐一确定其可造成的影响，这种影响可能是多种影响，可能是显现的，也可能是潜在的；

4.3.3.1.3评价风险重要程度：

对已确定的风险因素按《风险管理程序》规定的评价准则、评价方法、评价分级进行评价，以确定是否具有重大影响，后果是否可容许，评价出重要/不可容许的风险，形成控制措施（如制定规章制度、建立目标/指标管理方案、制定应急预案等），并及时更新；4.3.3.1.4对风险控制措施的策划

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