永煤双基细则(5)

对于建立比较完善并取得明显效果的加0.5-2分。

38、企业建立安全检查制度，企业、分厂（车间）每月不少于2次、专业每周不少于1次安全检查，每次检查必须由相应企业分管领导、分厂厂长（车间主任）带队，重点检查易燃易爆危险部位、超温、超压报警和安全连锁装置、有毒有害易燃气体监测监控、化学品储罐高、低液位监控等重点环节。检查有记录，有台帐，有落实，有复查，有考核。

考核办法：查资料

评分标准：无制度扣1分，一处不落实扣0.5分；无记录、无落实、无复查、无考核各扣1分；记录不全扣0.5分。隐患未闭环管理每条扣0.5分。

执行说明：

（1）公司各专业每月组织对分厂（车间）的检查覆盖率要达到100%，分厂（车间）每月不少于两次、各专业每周不少于一次对生产系统的检查，覆盖率要达到100%。公司专业检查必须由分管副总经理带队、分厂（车间）专业检查必须由分管副厂长带队。组织形式不符合要求每次扣0.2分，少一次扣0.5分。

（2）检查必须有记录，参检人员要在原始记录上签字。对所检查的隐患都要实现闭环管理，并纳入安全考核。不符合要求一处扣0.2分。

39、建立行政班子成员安全隐患排查治理自述旬报制度。按系统分别向公司报送分管业务范围内的重大或较大安全隐患排查治理情况。

考核办法：查相关资料

评分标准：未建立制度扣1分，1人次落实不到位扣0.5分。对积极落实二级安全隐患排查治理自述旬报制度，及时发现、按时上报上级安全部门的重大隐患，每条加0.1-0.5分。

执行说明：

建立安全生产事故隐患排查治理自述旬报制度，子公司董事长、总经理、分管安全生产的副职，按规定排查和上报重大隐患，并监督落实整改。未按规定上报、未按“五定”原则整改扣0.5-1分。

40、供电系统安全、可靠、经济、科学合理，保护齐全、灵敏、可靠，供、用电管理制度齐全完善，并严格执行到位。

考核办法：查相关资料和现场

评分标准：供电系统不合理，保护不齐全、可靠、灵敏一处扣1分。制度缺一项扣1分，落实不好一处扣0.5分。

执行说明：

（1）《供电系统图》能真实反应现场实际，供电系统不符合标准的每处扣0.5分，图与实物不对照的每处扣0.2分。

（2）保护齐全有效，现场检查保护不全的扣1分，有甩保护现象的扣0.5-1分。

（3）发现有国家规定禁止使用的设备及工艺的，每台扣0.5分或每项扣0.5分。列入整改计划的可以不扣分，列入计划在整改期限没完成的扣0.5分。

（4）设备缺少安全标识，或设备不完好的每台扣0.2-0.5分。

41、安全管理规范，措施落实到位，现场无隐患。

考核办法：查相关资料和现场

评分标准：上级对作业地点和设备提出停产整顿意见的扣3分。发现一条未列入整改计划的重大隐患扣2分。检查出的主要问题和隐患一条扣0.2-0.5分。

执行说明：

（1）安全管理要规范，安全措施要符合现场实际，并落实到位。安全措施制定出现错误、不符合实际、不符合国家及行业标准的每处扣0.1-0.5分，不按措施施工的扣0.5-1分，现场人员不掌握施工标准的扣0.1分/人次。

（2）重大隐患由行政正职组织整改，制定整改方案，落实整改责任，跟踪整改，实行销号制度，一项达不到要求扣0.5-1分。

（3）公司及以上单位日常检查存在的隐患，未按期整改的扣0.1分/条，重复出现的较大隐患每条扣0.1-0.5分。

现场检查：

1、生产装置的液位计、安全阀、防爆膜、压力表、温度计、水位计、报警装置、流量计等安全附件齐全，动作灵敏可靠。（一处不合格扣0.2分）

2、所有保护装置、信号及指示仪表、记录仪表、连锁等能够正常投用，指示正确，动作可靠。（一处不合格扣0.2分）

3、主设备和主要附属设备名称、编号、转动方向齐全清晰。（一处不合格扣0.2分）

4、管道保温完整，色环、介质、名称及流向标志齐全清晰。（一处不合格扣0.2分）

5、生产装置火灾爆炸危险部位，设置超温、超压、报警(声、光)和安全连锁装置；可燃气

体可能泄漏扩散处，设置可燃气体浓度检测、报警仪；危险化学品储罐应设液位计或高、低液位报警装置；在有毒有害气体可能泄漏扩散处，设置有毒有害气体检测、报警装置。（一处不合格扣0.2分）

6、对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。（一处不合格扣0.2分）

7、危险化学品生产或储存场所、具有危险的区域性地段均要设警示标志。（一处不合格扣0.2分）

8、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、消除静电、紧急放料和自动报警等措施。（一处不合格扣0.2分）

9、每个有毒岗位至少设置一个事故柜，每个事故柜配备符合质量要求的空气呼吸器或氧气呼吸器2台，存放在安全、方便取用的地方，专人保管，定期校验和维护。（一处不合格扣0.2分）

10、加强劳动防护，正确穿戴个人防护用品。一人次不合格扣0.2分。

五、安全效果

42、建立事故档案、“三违”管理台帐；发生事故，及时汇报，并按“四不放过”的原则进行处理。

考核办法：查资料和现场检查

评分标准：未建立台账扣1分；迟报、瞒报一次扣1分；不按规定追查每次扣1分。

执行说明：

（1）各公司、分厂（车间）要分别建立人身伤亡事故及非伤亡事故台账，无台账扣1分，台帐不真实扣0.5分/次。

（2）事故台账应按月及时填写，并有分管安全的领导签字，填写不及时扣0.5分。

（3）严格执行事故汇报制度，发生安全事故应按规定逐级上报，不及时上报扣0.5分，瞒报扣1-2分。

（4）事故要分级管理，按照管理权限对事故调查分析，并形成报告，不符合规定扣0.2-1分。

（5）事故台账填写要求真实、准确、清晰，一处不真实扣0.2分；不准确扣0.2分；不清晰扣0.2分。

（6）事故防范措施要求具体、符合实际，具有操作性，一处不具体扣0.2分；一处不符合实际扣0.2分；一处不具有操作性扣0.2分。

43、无二、三级非伤亡事故。

考核办法：查资料

评分标准：发生1起三级非伤亡事故扣2分；发生1起二级非伤亡事故扣5分。

执行说明：

（1）发生二、三级非伤亡事故应逐级汇报，虚报、假报或隐瞒不报的加倍扣分。

（2）对事故要按照“四不放过”的原则追查处理，责任量化到人，不符合规定扣0.5分。

44、无一级非伤亡事故。

考核办法：查资料

评分标准：发生1起一级非伤亡事故扣10分。发生一人工亡事故扣除公司当月20%安全质量结构工资。执行说明：

（1）发生一级非伤亡事故要在第一时间内向安环部门汇报，否则扣0.5分。

（2）凡发生轻伤者不得超过基准分；发生重伤及以上扣除当月安全质量结构工资。

（3）发生一级非伤亡事故要及时填写事故台账，按照“四不放过”的原则从快从重从严处理事故，责任要量化到人，上报集团公司事故处理意见不得低于《河南煤业化工集团安全生产事故责任追究制度》规定。不符合要求扣1分。

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