永煤双基细则(2)

（8）现场管理要与制度相一致。一项落实不到位扣0.5分。

10、推进企业自主、系统自控、分厂（车间）自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系建设，实现公司自主管理。要明确自主管理目标，完善自主管理载体，突出分厂（车间）、班组自主管理，建立自主管理考核激励机制。

考核办法：查相关资料

评分标准：未建立自主管理体系扣1分,未量化考核扣1分,一个环节不落实扣0.5分。永煤公司及以上部门认可的“五自”管理好的做法给予0.5—2分的奖励。

执行说明：

（1）化工企业要建立完善企业自主、系统自控、分厂（车间）自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系。未建立自主管理体系扣1分，未汇编成册的扣0.2分。

（2）化工企业要建立自主管理的办法或措施，自主管理各个层面要有有效的载体和抓手，并严格执行和量化考核。一个层面未按规定落实执行的，扣0.1-0.5分/处。

（3）化工企业要突出分厂（车间）、班组自主管理，建立自主管理考核激励机制，把分厂（车间）、班组自主管理效果作为安全结构工资的考核依据。无考核激励机制的扣0.5分，有机制未严格落实执行的扣0.1分/处。

（4）化工企业“五自”管理体系科学合理，内容新颖、执行效果明显的加0.5-2分。

11、实施两个规范，制定《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》标准，并认真落实。确保岗位达标。

考核办法：查相关资料

评分标准：未制定两个规范标准扣1分，落实不到位一处扣0.1分。

执行说明：

（1）化工企业要结合本单位实际建立《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》并汇编成册。《安全管理行为规范》内容要包括所有管理岗位的安全管理行为规范；《岗位操作标准和行为规范》要包括所有岗位工种的操作标准和行为规范。未汇编成册扣0.2分，缺少一个岗位扣0.1分；

（2）两个“规范”内容要符合实际，针对性强。内容不切合本单位、该岗位实际的扣0.2-1分；

（3）化工企业要加强两个“规范”的宣传、学习和培训，确保员工按规范标准进行管理或

者操作,确保岗位达标。现场检查时发现一起未按照两个“规范”操作的扣1分。

12、建立副总工程师以上领导分工包保分厂（车间）制度；每月每人至少参加2次所包保分厂（车间）安全活动，对分厂（车间）安全管理提出要求或建议。

考核办法：现场抽查

评分标准：无明确分工或包保不到位扣1分，少参加1次分厂（车间）安全活动扣0.5分。没有提出具体要求的扣0.5分。

执行说明：

考核办法：现场抽查

评分标准：无明确分工或包保不到位扣1分；少参加1次分厂（车间）安全活动扣0.5分。

执行说明：

（1）公司应制定安全包保制度，人员变动时应及时修订，包保制度应明确包保的分厂（车间）及包保安全责任；无制度扣1分，未量化责任扣0.5分。

（2）副总工程师以上领导每月每人至少参加2次所包保分厂（车间）安全活动（包括班前会、案例分析会、班组长会、分厂（车间）安全例会、安全日活动），对分厂（车间）安全管理提出要求或建议；查分厂（车间）安全活动记录，不符合规定，扣0.2分/处。

（3）分厂（车间）发生安全事故，应对包保人员进行责任追究，未进行责任追究扣1分。

13、制定精细化管理标准，体现出制度流程化、工作标准化、管理人性化，做到“人人、事事、时时、处处”有标准，严格考核。现场做到安全、实用、整洁、整齐，文明生产状况良好。

考核办法：查资料和现场

评分标准：未推行安全精细化扣1分，未建立精细化标准体系扣0.5-1分，一处落实不到位扣0.5分。现场未做到安全、整洁、整齐一处扣0.2分。永煤公司及以上部门认可的精细化管理好的做法给予0.5—2分的奖励。

执行说明：

（1）要制定精细化管理推进规划，专业要制定精细化管理标准，体现出制度流程化、工作标准化，未制定精细化管理推进规划的扣0.5分，未制定精细化管理标准的扣0.2分/专业，未按规划实施的扣0.1-0.5分。

（2）以现场管理为重点，全面开展企业达标、专业达标、岗位达标、现场达标，制定达标

规划并有实施方案，严格按照达标规划开展工作，并达到规划要求。未制定达标规划的扣0.5分，未达到规划要求的扣0.1-0.5分。

（3）现场管理要做到规范统一。对物料码放、管线吊挂、牌板制作悬挂、安全设施设置、记录台账等要统一标准、规范管理，发现一处不规范扣0.1分。

（4）对永煤公司认可的精细化管理好做法给予0.5—2分的加分奖励。

14、领导干部值班、深入现场制度执行要求。各单位领导经常深入现场，协调指挥安全生产，并有签字。党政正职每月不少于10次，副总工程师以上分管安全生产的领导每月不少于15次，其他副职每月不少于8次，其他干部下现场次数达到企业规定标准。有所到地点记录，并确保查出的隐患数量及质量，形成闭环管理，并严格考核。

考核办法：查领导干部现场记录

评分标准：无制度扣1分；深入现场不填写记录扣0.5分,未检查隐患或协调安全生产工作扣0.5分,下现场数量一人次不符合要求扣0.5分。

执行说明：

（1）领导下现场次数符合规定，因公出差或其他特殊情况不能下现场的按照天数核减下现场次数。查下现场隐患记录，1人次不符合规定扣0.5分。

（2）每次下现场隐患记录应该有行走路线、下现场时间、地点、隐患内容及个人签名。一处不符合规定扣0.1分。

（3）所查隐患要按照“五定”原则闭合管理（注明现场已整改的隐患除外），不符合规定一项扣0.5分。

（4）下现场所经过的路线和工作场所存在较大或重大隐患未发现，而被上级部门检查出来的，一条扣0.5-1分。

15、认真落实“抓系统，系统抓”管理理念，突出部门、系统管理，狠抓关键薄弱环节安全措施落实，对业务部室和分厂（车间）领导安全生产责任制落实情况逐月考核，严格奖罚。

考核办法：查制度、记录

评分标准：无制度扣1分，未考核、未兑现奖罚各扣1分。

执行说明：

（1）坚持抓系统横向到边、系统抓纵向到底的安全管理思路，突出部门、系统（专业）安全管理责任落实。

（2）制定对安全、生产、培训等生产安全业务部门的“双基”建设考核标准，做到月考核并兑现奖罚，否则扣1分。

（3）各生产安全业务部门要根据业务分工逐月对分厂（车间）进行“双基”考核，否则扣1分。

（4）要根据领导的不同分工分别制定各自安全考核办法，实行逐月考核，考核结果要及时上报永煤公司安监局监察二处，否则扣1分。

16、实施安全质量结构工资，企业、分厂（车间）、班组、个人三级安全考核体系健全，标准科学，可操作性强，逐月考核，严格兑现奖罚。

考核办法：查制度和相关记录

评分标准：不开展三级安全考核扣3分；一项标准可操作性差扣0.5分；考核不认真、不兑现奖罚扣1-2分。

执行说明：

（1）要严格实行安全质量结构工资制度，安全质量结构工资占全部工资总额的比例不得低于20%，列入工资台账，并与“双基”建设考核结果挂钩，与月度工资一并发放，做到月考核月兑现。无制度扣3分；不考核扣2分；不及时兑现奖罚扣1分。

（2）挂钩比例基数指的是除夜班费、班中餐以外的全部工资。不符合要求扣1分。

（3）制定切合实际、可操作性强的企业对分厂（车间）、分厂（车间）对班组、班组对个人的安全质量结构工资考核办法。分厂（车间）必须将工程质量、隐患排查与整改、“三违”、安全事故、安全培训、文明生产等内容纳入考核内容，并做到月考核月兑现奖罚；无考核办法扣1分，内容未细化、量化、缺乏操作性、不符合要求扣0.5分。

（4）考核要有手写的原始资料。考核不认真扣1-2分，分厂（车间）考核弄虚作假的扣5分。

17、各类证照齐全，安全管理机构健全，人员配备满足安全生产需要。分厂（车间）、部室（办）管理人员取得相应的资格证书。

考核办法：查机构人员配备情况

评分标准：按照安全法要求，缺少一个证件扣0.5分。未设独立安全机构扣3分；安全管理人员不足扣1分。相关人员未取得资格证1人扣0.2分。

执行说明：

（1）危险化学品生产企业，必须具有合格的《安全生产许可证》、排放污染物许可证和工商

营业执照；单位主要负责人具有《生产经营单位主要负责人安全资格证》；管理人员具有《安全资格证书》。每缺一个证照扣1分。

（2）证照过期、未及时变更的，一件次扣0.2分（在规定的变更期限内除外）。

（3）公司必须成立独立的安全部门，按照规定标准配备安全管理人员，并持证上岗。未设置独立的安全部门扣3分，安全管理人员不足扣1分。缺一个安全资格证扣0.2分。

18、公司、分厂（车间）、部室必须开展全员培训，公司有专职培训机构，有自编培训教材。制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。培训注重实践、实用、实效。每月要有计划和小结，对培训效果进行评价并考核。年底有总结和评估报告。

考核办法：查文件资料、记录

评分标准：无专职培训机构扣1分。无自编教材、无培训计划、无总结、无效果评估报告、未对培训效果进行考核的各扣0.5分。

执行说明：必须开展全员培训，并认真落实。

（1）公司、分厂（车间）有要有全员培训制度，建立培训效果评价体系，缺少一项扣1分。

（2）公司、分厂（车间）有年度培训计划，培训计划中要明确培训的方式、方法和内容，培训内容包括培训工种、培训人数及培训时间，年度计划必须逐月分解，无计划扣1分，内容不完善或未分解扣0.5分。

（3）公司、分厂（车间）要有月度培训计划和培训总结，并对月度培训效果进行考核，公司月度培训计划应包括对所有分厂（车间）的培训计划，月度培训考核应有所有分厂（车间）的考核结果，不符合要求扣0.5分/项。

（4）每月培训资料必须有培训教案、培训教师、考勤记录及考试试卷，抽查职工学习笔记,不符合要求扣0.2分/处。

（5）要有年度培训总结和评估报告,没有总结和评估报告各扣0.5分。

（6）应建立特殊工种人员档案，并分类管理。不符合要求扣0.2分。

（7）应有特种作业人员培训计划，并有参加培训记录及考评结果。不符合要求扣0.1-0.5分。

（8）现场随机抽查作业人员持证情况，证件应在有效期之内，并做到岗证一致，特种作业人员证件不符合要求扣2分/人次，一般作业人员证件不符合要求扣0.2分/人次。

（9）现场抽查岗位应知应会和必知必会知识，对不符合要求的，特种作业人员扣1分/人次，一般作业人员扣0.2分/人次。

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