永煤双基细则(3)

19、员工必须按照规定全部接受培训，持证上岗。做到应知应会，必知必会。推行“手指口述”、“岗位描述”安全确认制度。

考核办法：现场抽查不少于5人

评分标准：发现1人次特殊工种没有持证或证件失效扣2分，一般工种扣0.2分。现场抽查特殊工种人员不能做到应知应会1人次扣1分，一般工种扣0.2分。不推行两述法的扣1分。

执行说明：

（1）“手指口述”、“岗位描述”必须汇编成册，岗位工种齐全，未汇编成册扣0.5分，缺少一个岗位工种扣0.1分；不推行“两述法”的扣1分。

（2）现场“手指口述”和“岗位描述”经永煤公司及以上领导提出表扬的加0.2-0.5分。

（3）现场抽查特殊工种人员不能做到应知应会1人次扣1分，一般工种扣0.2分。

20、认真开展安全标准化建设活动；分厂（车间）有达标及亮点分厂（车间）创建规划；制定奖惩制度并严格检查考核。标准化每月、亮点分厂（车间）每季考核一次。

考核办法：查资料和现场

评分标准：达不到达标规划扣2分；无规划、缺奖惩制度、缺检查考核各扣2分。企业检查不认真扣1分。

执行说明：

（1）查公司安全标准化文件，明确各分厂（车间）标准化规划等级，没有文件扣1分，没有明确季度、年度规划等级扣2分。

（2）公司季度、分厂（车间）月度要有安全标准化自检资料，自检材料要按照河南省标准进行检查，明确检查日期，检查人员及检查地点，检查问题和整改记录。没有按要求自检或自检不认真的扣0.5分。

（3）分厂（车间）要有年度达标规划及亮点工程创建规划，没有规划扣0.5分，没有达到规划等级扣0.5分，没有开展亮点工程创建的扣0.5分。

（4）及时兑现安全标准化奖罚，查公司对分厂（车间）、分厂（车间）对班组安全标准化考核记录，没有兑现奖罚扣0.5分/次。

21、建立总工程师—副总工程师—安全生产科室技术主管—分厂（车间）技术员的安全技术管理网络体系，并发挥作用。施工工程、装备制造、安装等工程必须有系统设计，符合规程、规范要求，现场条件变化时，应有补充措施，并及时贯彻。设计及措施要有针对性，能有效地指导生产。

考核办法：查文件和网络图，设计资料

评分标准：无设计资料扣1分；网络少一个环节，资料不全各扣0.5分；不符合要求扣1分；无补充措施，无针对性扣0.5分；出现万能措施扣1分。

执行说明：

（1）要分别配备工艺、设备副总工程师，并与安全技术管理网络图相一致，缺少一个环节扣0.5分。

（2）工程设计内容应符合《化工设计规范》、《化工安全规程》等要求，资料齐全，不符合要求扣0.5分/处。

（3）现场条件发生变化时，应有补充措施，措施应有针对性，贯彻签字人员要齐全，贯彻时间应在开工之前。不符合要求扣0.5分/处。

（4）做到一工程一措施，严禁万能措施施工。不符合要求扣0.5分。

22、加强安全文化建设，建立安全宣传教育网络,党政、工、团等组织每季度制定安全工作计划，开展安全生产活动，充分调动员工安全生产的积极性，将安全生产法律、法规落到实处。

考核办法：查工作计划与总结

评分标准：网络少一个环节，无活动计划、部署、总结或记录内容不全，每次扣0.5分。

执行说明：

（1）应有安全宣传教育网络图,安全文化建设活动做到量化管理,责任到人。不符合要求扣0.5分。

（2）会议室、地面工业广场、交接班室等场所应张挂安全条幅、安全警示牌板，宣传国家安全法律法规、集团公司安全理念和安全知识等。不符合要求扣0.1-0.5分/处。

（3）充分发挥党、政、工、团等组织在安全生产中的作用。

党委每季组织一次党员身边无“三违”活动；

工会每月开展一次安全宣教和安全服务主题活动；

团委每季开展一次安全知识演讲赛。

宣传部门每季在《永煤信息》及以上报刊上至少发表一篇安全报道，重点宣传安全理念、“双

基”建设、先进经验、厂容厂貌等。

以上各种安全活动要有计划、有方案、有内容、有布置、有落实、有检查、有总结，保证效果。不符合要求扣0.5分/处。

（4）工会要建立健全群监网络，建立群监站工作制度，群监站责任清晰，资料齐全，牌板规范，隐患督查整改落实到位。不符合要求扣0.1-0.5分/处。

（5）基层团组织应建立安全宣传教育活动小组，应有组织网络图。不符合要求扣0.5分。

23、加强安全队伍建设，建立安全检查网络，形成专检和群检相结合的监督检查网络，充分发挥群众监督作用，健全《安全员管理制度》、《群监员管理制度》、《青年安全岗员管理制度》和奖惩制度。

考核办法：查相关制度和资料

评分标准：缺一项制度扣1分；网络少一个环节，没有按照制度开展工作，各扣0.5分，不能发挥作用扣1分。

执行说明：

（1）安全部门的“双基”建设情况必须由分管安全的领导进行考核打分，并直接和安全部门的安全结构工资挂钩。未进行考核或考核结果未和安全结构工资挂钩的扣1分。

（2）必须制定安全检查员管理制度，制度中必须明确安全员准入条件、聘用程序、绩效考核和调离淘汰相关规定，并严格执行。准入条件中必须明确安全员的学历、年龄和工作年限。一项不符合要求或执行不到位扣0.5-1分。

24、编制事故应急救援预案，并根据具体情况及时修改。相关人员应熟知内容和动作要领。做到年度有计划，季度有演练、有总结、有考核。并实现预案持续改进。

考核办法：查文件资料和记录，现场检验

评分标准：无预案、不演习各扣2分，预案内容不全、相关人员不熟知扣1分，未及时修改扣1分，未对演习情况分析总结扣0.5分。

执行说明：

（1）公司及分厂（车间）应编制事故应急救援预案，公司应编制年度灾害预防和处理计划，无预案扣2分，内容不完善扣0.1-0.5分。

（2）预案内容应根据具体情况及时修订（包括人员名单及联系方式），修订不及时扣0.5分。

（3）灾害预防和处理计划应每季度修订一次（人员名单及联系方式应及时修订），修订不及

时扣0.5分。

（4）企业每年应至少组织1次综合性演练、生产分厂（车间）每季度至少演练1次，班组必须每月开展1次紧急避险演练，并做到有预案、有演练、有总结、有考核，力争应急演练经常化、常态化。未进行演练扣1分，无方案和总结扣0.5分。

（5）现场人员应贯彻学习执行，主要安全生产管理人员应熟知相关内容。未学习签字一人次扣0.1分，一人不熟知扣0.2分。

（6）应急救援预案应根据国家法律、法规政策和实际情况持续改进，未及时改进的扣0.5分。

25、加强外委工程管理。外包工程施工队伍资质齐全有效，施工人员素质符合要求。建设单位必须与外委单位签订安全协议，明确安全责任，并纳入单位安全生产统一管理。

考核办法：查相关资料

评分标准：没有安全协议、安全责任不明确、没有纳入统一管理的各扣2分。

执行说明：

（1）外包队必须有营业执照，具备相应安全资质及安全生产许可证，证件齐全有效，应与公司签订安全协议，明确安全责任。不符合要求一处扣2分。

（2）应对外包队应进行监督检查，对查出的问题和隐患应闭合管理，并按照公司相关规定落实。否则，扣0.5分。

26、建立企业统一的车间班组长选聘制度；制定车间班组长选拔任用标准，实行末位淘汰。并严格落实。

考核办法：查相关制度、记录

评分标准：无选聘制度扣2分，制度落实不好扣1分，无标准扣2分。

执行说明：

（1）要制定班组长选聘制度，包括班组长选拔形式，任用标准；班组长待遇；班组长责任等。无选聘制度扣2分，制度不完善扣0.1-0.5分。

（2）每季度至少组织一次班组长考核，考核内容主要包括安全质量（安全事故、“三违”、隐患排查整改）、任务、培训、廉政、公平公正等方面。考核结果要及时公示。未按规定考核、公示，扣0.5-1分。

（3）班组长必须实行末位淘汰制，具体办法由公司制定落实。否则扣0.5分。

27、建立机电设备管理台帐，帐、卡、物三对照，每月对机电设备全面检查一遍，查找缺陷，建立机电设备消缺档案；按照包机制要求，对机电设备维护、保养情况抽查评定，每月一次，兑现奖罚。设备图纸、安装资料和设备检修、设备润滑、设备运行、设备改造记录、安全附件检验、更换登记台帐等资料齐全，内容符合要求。

考核办法：查现场和相关资料

评分标准：无台帐、无档案扣1分、记录不全或不符合要求一处扣0.5分，无兑现奖罚扣1分。

执行说明：

（1）未建立厂控机电设备管理台帐、档案的扣1分。建立厂控设备档案和台帐（应包括设备从购入到使用，直至报废的整个运行、使用过程中记载的全过程的技术资料）。档案和台账记录不全或不符合要求的每处扣0.5分。

（2）建立厂控设备包机制度，真正将设备的检修维护责任落到实处。对重点设备和关键部位进行日常检修，并做好记录，重要设备或关键部件的检修周期和检修时间在现场进行标识，保证设备安全平稳运行。未按要求建立制度的扣0.5分，检修维护记录不全的，缺少标识的每项扣0.2分。

（3）对厂控设备维护、保养情况抽查评定，每月一次，兑现奖罚。未评定和兑现奖罚的扣1分。

28、企业要开展中、夜班期间的“三盲”检查(盲时、盲区、盲行为)，要对检查的区域、时间、次数、职责与标准明确确定。

考核办法：查资料

评分标准：无制度扣1分，未开展“三盲”检查的扣0.5分。

执行说明：

（1）各公司要制定“三盲”检查管理制度，制度中必须明确“盲时”的具体时间段、“盲区”的具体作业地点和发现盲行为的处罚规定，无制度扣1分，“三盲”划分不清扣0.5分。

（2）每月至少开展一次“三盲”检查，要有记录，检查出的“盲行为”要及时通报处理，一项不符合要求扣0.5分。

（3）机关部室管理人员每月至少要有1次“盲时”或“盲区”检查。查检查记录和现场记录，一项不符合要求扣0.1分/人。

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