永煤双基细则

河南煤业化工集团永煤公司化工企业

2011年安全“双基”建设标准执行说明

(试行) 一、“双基”建设基本要求

1、制定安全“双基”建设实施办法、建设标准和考核细则；成立“双基”建设领导小组，行政正职任组长,下设办公室，领导小组及办公室成员分工明确，责任落实；公司、分厂（车间）领导熟知集团公司安全“双基”建设标准及考核方法。

考核办法：查文件、查制度。

评分标准：未制定实施办法，扣1分；无领导小组，未成立办公室各扣0.5分；建设标准和考核细则不切合实际扣1分；相关领导1人不熟知集团公司标准扣0.2分。

执行说明：制定的“双基”建设制度和实施办法必须包括以下内容：（1）开展“双基”建设的指导思想、目的及意义；（2）“双基”建设的工作目标；（3）“双基”建设的主要内容要突出基层建设和基础建设；（4）开展“双基”建设的主要措施；（5）制定完善的“双基”建设标准及考核办法，标准要符合实际，要具有针对性和可操作性，并严格落实。

缺少一项内容扣0.5分。

各化工企业及所属分厂（车间）要成立“双基”建设领导小组和办公室，明确领导小组组长、副组长、成员部门及办公室的“双基”建设工作的分工与职责，确保安全生产“双基”建设工作得以扎实、深入开展和责任落实到位。

各单位要落实党政工团在“双基”建设工作中职责，加强“双基”建设工作的领导、宣传、组织、教育及考核，让每一位员工理解开展“双基”建设工作的主要目的与重大意义，切实把“双基”建设工作推向深入，并取得实效。

2、领导小组每月至少召开两次会议，研究部署“双基”建设工作。（可和安全办公会一块召开，但必须有“双基”建设内容）。

考核办法：查记录。

评分标准：未召开会议扣1分；无实质性内容扣0.5分；会议内容落实不好一次扣0.5分。无月度工作重点、工作计划扣0.5分。

执行说明：各化工企业及所属分厂（车间）“双基”建设领导小组每月在安全办公会中安排部署“双基”建设工作，或至少召开两次专门“双基”建设工作会议。

（1）“双基”建设工作会议由领导小组组长（或经组长授权的副组长）组织召开，不符合要

求扣0.2分。

（2）通报上一月“双基”建设考核结果和“双基”建设会议落实情况，总结“双基”建设工作中好的做法和存在的问题，分析研究解决存在问题的措施和办法。一项不符合要求扣0.2分。

（3）安排部署下一阶段“双基”建设工作，促进“双基”工作的深入开展。不符合要求扣0.2分。

（4）参加会议的人员要亲自签名，并认真做好会议记录，严格落实会议上安排部署的工作。与会人员未亲自签字一人扣0.1分，会议决议事项一项不落实扣0.5分。

3、落实“两调整、两提高、两创新、两带动”战略，建立安全管理和技术创新、推广激励机制，积极探索加强企业安全生产“双基”建设的新经验、好做法。

考核办法：查相关材料和现场检查。

评分标准：创新必须实际实用，能正确指导安全生产。经永煤公司以上管理部门认可、推广的安全管理创新成果每项加1-2分，每引进一项管理经验并取得明显效果者加0.5分。

执行说明：

（1）凡在安全生产领域取得的管理创新及技术创新项目，应用周期在三个月以上，社会效益、经济效益显著者，经集团公司相关部门认可加0.5-1分,验收推广或召开经验交流会加1-2分；每引进一项管理经验或技术创新项目，并取得明显效果者，经集团公司认可，加0.5-1分。

（2）管理创新要基于传统工作的不足，注重针对性、适用性和有效性，不能为创新而创新，偏离方向。

（3）对新工艺、新技术、新设备、新材料的使用，推广和使用单位应有相应的安全技术措施，没有措施不加分。

4、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一。

考核办法：查相关资料

评分标准：未推行“012345”安全管理模式扣1分，安全理念、机制、考核一处不符合集团公司要求扣0.5分。

执行说明：

（1）践行安全核心理念，开展“零理念”对标。建立健全“零理念”目标标准，无对标标准扣0.5分，执行不符合要求扣0.1-0.5分。

（2）把安全作为政治上、组织上、管理上、责任上、投入上和技术上的“一号工程”落实，执行有偏差或安全工作不落实扣0.1-0.5分/项。

（3）抓基层、打基础，规范组织建设，推进安全达标，夯实安全根基。现场检查不达标扣0.1-0.5分/处，组织建设不达标扣0.1-0.5分/处。

（4）健全以安全业绩为导向的用人机制、安全效果为导向的奖惩机制和动态达标为导向的考核机制，无机制扣0.5分，考核落实不符合要求扣0.1-0.5分。

（5）完善科技支撑体系、职工培训体系、安全评价体系和应急救援体系，为生产提供强有力的安全保障。未建立体系的扣0.5分/项，工作开展不力或者未按相关规定总结分析的扣0.1-0.5分/项。

（6）建立推进企业自主、系统自控、分厂（车间）自治、班组自理、员工自律目标规划，有办法(载体或抓手)、有考核、有落实，不符合要求扣0.1-0.5分/项。

5、贯彻落实公司安全“零”理念体系，各单位分专业建立安全“零”管理统计台账，安全部门建立汇总台账；体现安全管理“零”理念。

考核办法：查台账

评分标准：无台账扣3分；台账不全，缺一个扣0.5分。无总结分析扣1分。

执行说明：

（1）公司工艺、设备、电仪、安全、培训等专业必须按照责任落实：责任制内容\零盲区\，责任制边界\零错位\，责任制落实\零缺位\；制度管理：制度内容\零缺陷\，制度贯彻\零漏项\，制度执行\零距离\；设备管理：稳定运行\零泄漏\，备用设备检修维护\零不备\，监测检查\零盲区\；电仪管理：电气\零失爆\，供电\零中断\，仪表\零失控\；基建项目：安全生产管理协议内容\零缺项\，安全生产管理协议执行\零距离\，基建项目\零事故\；安全培训：岗位知识\零漏洞\，岗位技能\零缺陷\，岗位操作\零失误\；安全队伍：安全\零盲区\，行为\零违章\，廉政\零违纪\；隐患排查：排查\零盲区\，治理\零搁置\，效果\零反弹\等“零”理念分专业建立安全“零”管理台账，安全部门必须建立汇总台账，一个专业未建立台账扣0.5分，台账内容不全扣0.2分。

（2）根据公司的实际安全生产情况，每个“零”理念必须有具体的定义。没有定义的扣0.5分/个；根据“零”理念的定义，要将本单位和上级部门检查出的突破“零”理念的问题及时登记在台账上，以便进行分析总结。总结分析必须按照“零”理念分项进行，对突破“零”理念的要有预防和改进措施，无总结分析或预防和改进措施的扣1分，台账上的内容与实际不相符的扣0.1分/处。

（3）公司安全“零”管理汇总台帐必须和各专业台账保持一致，否则扣0.1分/处，无汇总台账扣1分。

（4）各专业“零”管理台账要由专业负责人、部室负责人、分管领导签字认可。签字不全扣0.1分/处。

（5）专业安全“零”管理台账建立比较规范、详实或拓展延伸科学合理并得到公司认可的加0.5-1分。

6、加强安全学习交流。每年组织安全管理干部不少于两次外出安全管理考察学习。学习要有提纲，有总结，有效果。考察报告规范。

考核办法：查考察报告

评分标准：无学习计划扣0.5分,无学习提纲扣0.5分，少学习一次扣0.5分,考察报告不规范扣0.5分。

执行说明：

（1）生产单位要制定考察学习计划，分专业半年组织1次安全生产主要管理人员外出安全管理考察学习。无计划扣0.5分，不落实扣0.5分。

（2）学习要有针对性、有提纲，学习结束要有学习报告，不符合要求，扣0.5分。

7、规范“双基”考核流程，确定月度“双基”考核重点，编制月度“双基”考核总结。

考核办法：查相关资料

评分标准：缺一项扣1分；流程制定不符合要求扣0.5-1分。

执行说明：

（1）各化工企业要根据永煤公司《关于规范安全生产“双基”建设考核工作的指导意见》，制定“双基”考核流程，明确考核环节，考核流程未制定、不具体、无可操作性或未按照流程进行考核扣0.1-0.5分/处；

（2）每月初要明确当月“双基”考核重点，并严格按照考核重点开展工作。未明确考核重点、未按照既定的考核重点开展工作扣0.5-1分；

（3）每月8日之前要对上月的“双基”建设考核情况进行总结，内容包括：安全零理念台帐建立及分析情况、双基运行情况、“五自”管理进展情况、精细化管理推进情况、技术管理创新及五小成果开展情况和取得的效果、隐患排查治理落实情况、其他安全生产“双基”建设开展情况。“双基”总结要能反映“双基”考核重点的落实情况，未编制月度“双基”考核总结扣1分，内容缺项的扣0.1分/项。

8、按要求参加集团公司组织的各项安全活动；及时上报各项材料。

考核办法：公司统计资料

评分标准：一次无故不参加扣1分；一次未及时上报材料扣1-3分。

执行说明：各化工企业要积极参加永煤公司组织的安全活动，不参加的扣1分，组织不力造成影响的扣1分；一次上报资料不及时的扣1-3分，一次上报材料不准确、标准不符合公司要求的扣0.5-1分。

二、对化工企业基本要求

9、建立健全以下安全管理制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）事故隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术审批制度；（10）设备、安全仪器、仪表、器材使用管理制度；（11）防火、防爆、防尘、防毒、防辐射管理制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖罚制度；（14）安全举报制度；（15）安全操作管理制度；（16）安全责任追究制度；（17）领导深入现场检查值班制度；（18）安全检、维修管理制度；（19）危险化学品安全管理制度；（20）仓库、罐区安全管理制度；（21）消防管理制度；（22）禁火、禁烟管理制度；（23）作业票证管理制度等。相关单位人员必须熟知制度内容，并认真落实到位。

考核办法：查制度建设情况

评分标准：缺一项制度扣1分；制度不完善每项扣0.5分；落实不到位，每项（次）扣0.5分；1人不熟悉扣0.1分。

执行说明：

（1）制度齐全并且汇编成册（重新修改完善的制度可不在汇编内）。没有汇编扣0.2分。

（2）制度要求以正式文件形式下发，否则视为制定不完善，缺一项扣0.5分。

（3）制度的名称和种类要和集团公司一致。缺一项制度扣1分；制度不完善每项扣0.5分；制度中出现文字错误一处扣0.1分（包括名单未及时修改）；1人次不熟悉扣0.1分；名称不一致一项扣0.2分，内容不符合要求等同制度缺项。

（4）制度内容要符合有关法律、法规和行业规范、规定。人员发生变化或者新颁布法规时，对制度要及时进行修改完善。不符合规定扣0.5分。

（5）具有指导性、系统性、实效性和可操作性，实现量化管理。不符合规定扣0.5分。

（6）制度要下发到所有的分厂（车间）。不符合规定扣1分。

（7）做好组织学习和贯彻工作，做好记录备查。

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