最全面、最新的QS食品质量安全管理手册(6)

号：QS17 -2013 17、生产过程质量控制制度

1、目的

食品质量安全管理手册 版本 A 修订 0 对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。 2、适用范围

适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。

3、职责

1、生产车间负责对生产和过程的控制。

2、质检部负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。 3、仓库负责产品防护控制。

4、质检部负责监督考核生产车间生产过程和产品质量控制状况。

4、工作程序 4.1生产准备

4.1.1人员

办公室人事部负责生产人员的岗位培训、考核，合格后上岗。 4.1.2设备

车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，质检部需对清洗过程和效果进行监督、确认，并定期评估，做好记录。

4.1.3工艺标准和操作规程

1、生产部确定各类产品的工艺规程和标准。

2、生产部编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。

4.1.4生产环境

生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，质检部定期对卫生状况进行监督和评价。 4.1.5检测

质检部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。质检部按要求定期对检测仪器进行维护保养和校正。 4.2生产过程监控 4.2.1进货验证

进货验证具体规定按《仓库管理制度》和《检验管理制度》执行。 4.2.2过程产品的监视和测量

1、首件检验

每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。

2、过程检验

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操作工根据工艺规程和质控点的要求对本工序的产品进行检测控制。

3、巡回监控

生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。

4.2.3成品的监视和测量

1、成品检验按《检验管理制度》执行。 4.2.4监视和测量记录

1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品管理制度》。

2、监视和测量记录由质检部负责保存。 4.3产品标识和过程可追溯性控制

4.3.1产品标识

1、质检部负责制订公司最终产品的标识方法及具体内容。 2、车间对不合格品储存要有明确标识。

3、仓库按照《仓库管理制度》规定做好相应标识。 4.3.2过程可追溯性控制

1、各过程必须有完整质量记录，以便于追溯； 2、质检部对可追溯性的有效性进行监控。 4.4产品的防护

4.4.1对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。

4.4.2针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。

4.4.3根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。

4.4.4其他按照【仓库管理制度】执行。 4.5过程控制中出现问题的处理

4.5.1生产过程中发现不合格要及时纠偏，并采取预防措施； 4.5.2当过程质量出现重大问题时，执行《纠正与预防控制制度》； 4.5.3当出现不合格产品时，执行《不合格品管理制度》

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编号：QS18-2013 18、过程质量管理考核细则

1、 目的

食品质量安全管理手册 版本 A 修订 0 确保过程质量控制制度实行的有效性。 2、 适用范围

适用于对各与质量相关部门或人员的考核。 3、职责

1、各部门互相协商制定本细则；

2、本细则的执行部门是人事行政部与质检部； 3、被考核部门与人员是指与质量相关的部门和个人。

4、考核要求

4.1人事部没有及时对生产人员进行培训的，扣人事部2分。 4.2生产部没有制定或及时更新工艺规程和标准，扣生产部2分。 4.3质检部没有定期对卫生状况进行监督和评价，扣质检部3分

4.4采购人员没有对供应商定期评估或不按要求采购不合格品回来，使产品品质造成影响的，则扣5分。

4.5开始生产时，岗位员工没有做自检的，以影响下道工序的质量的，则扣2分。 4.6检验员没有做首件检验的，则扣3分。

4.7检验员在生产过程中没有及时抽检的，则扣3分。

4.8生产管理人员没有严格把控过程质量，以造成批量不合格品产生的，则扣4分。

4.9质量负责人没有尽责，以造成公司产品出现严重质量安全问题的，但没有出厂销售的，则扣10分。

4.10落地产品又捡回包装，每次发现扣除2分。

4.11盛装产品的周转箱、盘，不放垫筐直接落地的，发现一次扣除1分。 4.12周转箱、盘，清洗不干净的一次扣除1分，并清洗彻底为止。 4.13工作服，帽，口罩穿戴不整齐，不符合标准的，一次扣除1分。 4.14穿着的工作服上有头发，或头发外露的，一次扣除1分。

4.15在车间随地吐痰、剔牙、挖鼻孔、掏耳朵，对着产品打喷嚏的，一次扣除3分。 4.16划分的卫生区域，搞卫生不达标准的，一次扣除2分。 4.17在生产过程中，生产人员的手触摸了污染或被污染的物品后，没有按要求清洗消毒的，一次扣除2分。

4.18工器具必须分开使用，不允许混用，如有违反，一次处罚使用人3分。

4.19手套应时刻注意检查，凡破损的，而没有及时更换，一次扣除当事人2分。

4.20工作现场摆放凌乱，工器具、卫生器具没有按要求定位摆放的，一次扣除责任人2分，主管1分。

4.21在生产过程中，必须保持车间地面清洁干净，无积水、杂物、等，否则一次扣除责任人3分。

4.22没有换工作服、洗手消毒就进入车间的，则扣当事人2分。

4.23上下班没有定期对生产设备、环境清洁消毒的，则扣2分，超过两次，则扣主管3分。

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编号：QS19-2013 19、产品防护制度 1、目的

版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 为了在产品的整个形成和最终交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护和交付活动进行控制，以防止产品损坏而影响质量。 2、适用范围

本程序适用于本公司从原（辅）材料、产品的全过程搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。 3、职责

3.1、供销部负责本厂的产品防护、搬运、贮存管理和控制，并对产品交付和交付活动的控制。 3.2、供销部负责对采购物料防护、搬运、贮存管理和控制。

3.3、生产部负责提出必要的产品包装要求，负责在成品搬运、贮存、包装、防护管理和控制。 3.4、仓库保管员负责采购物料及成品的入库搬运、贮存和防护。

3.5、质检部负责对产品搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督检查。 4、工作程序

4.1、从原料接收、内部加工、存储、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏或被污染。 4.2、应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。 4.3、搬运控制

4.3.1、在车间、仓库搬运中，对产品应分类装箱搬运，不得不同品种混装、混搬。

4.3.2、使用与产品特点相适应的食品容器及运输工具，如食品周转箱、纸箱、不锈钢推车，以防止搬运过程中由于撞击、挤压造成污染。

4.3.3、搬运人员应做到文明装卸，保护好产品、状态标识。因搬运不当发生倾倒等情况时，搬运人员应及时通知检验员对该产品进行处置，包括必要时的重检。 4.4、贮存

4.4.1、本厂制定《仓库管理制度》，规范仓库管理。

4.4.2、仓库保管员凭质检部签发的检验单办理入库手续，建卡入帐。

4.4.3、贮存物资按《仓库管理制度》的规定进行。堆放、防护等皆应符合管理要求。

4.4.4、仓库保管员应做好贮存物品的标识，建立管理台帐，并确保帐、物、卡一致。仓库应整洁，不得与其他物品混放，要防止辐射、化学或微生物的侵蚀与污染。根据不同品种的产品应分别存放，注明品种。

4.4.5、贮存场地应保证符合贮存要求，注意仓库的通风、干燥及防潮要求。

4.4.6、仓库保管员按“先进先出”的原则发放物品，必须在贮存期内要求出售，不得延期。

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4.4.7、供销部和质检部应定期检验本厂仓库的贮存条件、贮存环境及贮存物品的防护质量情况。 4.5、标签

4.5.1、生产部必须根据《食品标签通用标准》的要求和规定来进行标注。 4.5.2、检验人员负责对包装质量进行监督检查。 4.6 防护

根据要求，供销部负责产品的防护，在产品交付前和交付过程中，必须做好产品的防护工作。 4.7 产品交付后的活动

4.7.1 供销部负责组织有关部门作好产品的交付后的服务工作。

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