最全面、最新的QS食品质量安全管理手册(5)

编号：QS13 -2013 13、技术标准 版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 1 技术标准要求：

1.1、企业应具备《食品生产许可证审核细则》所规定的国家标准，行业标准、地方标准或企业标准。

1.2、技术标准的主管部门为办公室。

1.3、企业应具备跟企业有关的法律法规标准文本。 2 记录：

《收集最新法律法规标准一览表》

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编号：QS14 -2013 14、工艺流程图 版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 生产工艺流程图

来料检验、查证、 ★原料处理 拆包检查 根据原料质量，选择 需不需要干燥杀菌和确 干燥杀菌 定干燥杀菌的时间。 干燥效果：干爽、松散。 如是干爽的不用干燥。 筛选 包装温度约 130℃ 包装效果：密封性良好， 不漏气。 包材消毒 包装★ 严格管控人员、设备、环 境等卫生。 检验、装箱 成品

图示：关键控制环节★ 工艺点 工艺要求 工艺走向

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编号：QS15 -2013 15、文件管理制度 版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 1目的

对于食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保有关场所使用的文件和资料均为有效版本。 2 范围

适用于本公司所有与食品安全管理体系有关的文件和资料的控制。 3 职责

办公室负责本公司内食品安全管理体系文件的控制 4 工作程序 4.1文件的分类

4.1.1文件分如下几类：

A、食品安全质量管理制度； B、支持性文件：作业指导书等； C、外来文件：外来的标准、资料； D、质量记录。 4.2文件的编制

4.2.1食品质量安全管理制度由质量负责人负责组织编制。 4.2.2本公司支持性文件由各部门主管负责组织编制。 4.3文件的审批

4.3.1所有文件在编制完毕后，必须进行审批。

4.3.2食品质量安全管理手册由质量负责人审核，总经理批准。 4.3.3支持性文件由部门主管审核，总经理批准。 4.4文件复制和存档

4.4.1食品安全管理体系文件由办公室复制并存档，负责建立文件和资料目录清单。 4.5文件和资料受控规定

4.5.1本厂内食品质量安全管理手册为受控文件，由办公室负责控制，并在文件和资料上加盖公章。

4.5.2本厂内支持性文件为受控文件，由生产部或质检部负责控制。 4.5.3本厂内外来文件为受控文件，由办公室负责控制。 4.6文件的发放

4.6.1文件经批准复印后，凡受控文件由办公室文件管理员按批准的发放范围 (包括顾客和供方)

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编号：QS15 -2013 15、文件管理制度 版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 发至规定的部门和人员。 4．6.2有效文件应有批准签名。

4.6.3当文件破损严重影响使用时，应到文件管理员处办理更换手续。交还破损文件，换发新文件，破损文件立即销毁。

4.6.5当受控文件丢失后，文件持有人应作检讨，文件管理员在补发文件时应给予新的分发号。 并在原领用栏备注中注明“丢失”。 4.7文件的修改

4.7.1食品安全管理体系文件的修改由提出修改部门提出修改建议，经原审批部门（人）审批后实施。

4.7.2技术文件的修改，由生产部或质检部审核，总经理批准。

4．7.3文件更改实施由文件管理员负责进行，依据文件更改要求进行划改、更换。 6.7.4文件修改多次后或者一次修改内容较多时，由文件管理部门换版重新印发。 4.8文件的收回和归档

4.8.1作废或失效的文件由文件管理部门标注“作废收回”。在文件上加盖红色“作废”印章。 4.8.2作废文件需保存时，由文件管理员在文件上加注“保存资料”后存档。 4.9文件的保管和借阅

4.9.1 直接引用的各类外部文件（如标准等），由文件对口管理部门主管批准后方可使用，文件的发放按4.6条执行。

4.9.2直接引用的各类外部文件（如标准等），特殊情况需经总经理批准。

4.9.3需临时借阅文件的人员，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，但必须按规定及时归还。 4.9.4本厂持有文件的人员调离工作岗位时，文件持有人应按文件发放登记表将所持文件交还文件管理部门。

4.9.5 各部门人员负责对领用文件的保管，防止文件的丢失、破损和误用。

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编号：QS16 -2013 16、原辅材料采购、进货查验记录制度 版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 1、目的 为了确保采购产品符合规定要求。 2、适用范围

本程序适用于本公司所有原材料采购活动的控制。 3、职责 3.1、供销部负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。 3.2、质检部负责采购产品的检验。 4、工作程序

4.1、评估事项及标准：

a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营，有营业执照及生产许可证。 b、能提供产品检测报告等。

c、与本厂发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。 4.2、对供方的评价

4.2.1、供销部根据评价标准，对供方进行调查，并由供方填写供应商评估表，加以评价，在供应商评估表上，针对评价结果确定是否列入合格供方名单。 4.2.2、根据评价结果，供销部编制合格供方名单。 4.4、对供方的控制

4.4.1由质检部对每批进厂的原材料进行验收，并将结果报告供销部，如有质量问题，由供销部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。 4.5 采购

4.5.1、生产部提供采购计划，采购计划中写明：需购材料名称、规格、数量、到货日期等，采购计划经总经理批准后发放至供销部。供销部负责实施采购。

4.5.2、如情况特殊，需要到合格供方名单外的供方去采购，供销部应填写申请报总经理批准后方可实施。

4.6、采购原料验证 4.6.1、采购食品原料时应向供方索取资质证明和每批原料检验报告等质量证明文件。当原料到货时，应查验供方的质量证明文件。

4.6.2、按原材料相关标准中的规定方法对采购产品进行感官检验。 4.7、采购原料入库

4.7.1经过检验合格的原料才可以入库，不合格的原料直接退回供应商，仓管员做好原料进帐记

录。

5 相关记录

《供方调查评估表》、 《合格供应商一览表》、 《采购计划表》

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