最全面、最新的QS食品质量安全管理手册(3)

编号：QS07 -2013 7、纠正和预防措施管理制度 1、目的

版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 针对产品质量、原料质量或质量管理体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。 2、范围

适用于影响产品质量和食品质量安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。 3、职责

3.1 不合格品的纠正和预防措施由质检部负责

3.2 食品质量安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责 4、工作程序

4.1.1食品质量安全管理工作发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正与预防措施。 4.1.2 产品生产过程中发现的不合格由质检部负责联系相关责任部门采取纠正预防措施。 4.2纠正措施的提出

4.2.1当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的再发生。

A.检验发现严重不合格时（批量）； B.生产过程中严重的未按规定要求作业时； C.食品安全管理工作中发现不合格时； D.生产或生产设备运行严重不正常时； E.顾客提出的意见并证实该意见是正确时。

4.2.2质检部和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写“纠正和预防措施报告”，交与相关部门实施。 4.3预防措施的提出

4.3.1各个部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。

4.3.2当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生。

4.4 质检部负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于“纠正和预防措施报告”上。 4.5 “纠正和预防措施报告”由质检部和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。

4.6责任部门接到“纠正和预防措施报告”后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写“纠正和预防措施报告”。经质量负责人审批后实施，质检部对实施过程进行监督和跟踪。

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编号：QS08 -2013 8、工作环境控制制度 1、目的

版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 对生产场所、厂区环境卫生进行管理与控制，使符合生产许可的要求。 2、适用范围

适用于生产场所与厂区的管理。 3、职责

3.1生产部负责对生产加工场所的卫生进行控制。 3.2办公室负责对工厂厂区环境卫生进行控制。 4、工作程序

4.1工作环境的识别、提供与管理要求 工作环境的类型

生产加工现场 产品检验现场 原料与产品贮存场地 厂区内 4.2工作环境的提供

质量负责人组织各相关部门根据实现产品的符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行确认，为满足全公司生产作业需要，创造良好的工作环境。 4.3工作环境管理要求

4.3.1企业厂区应当保持整洁，办公室负责按排人员进行日常打扫卫生，定期对卫生死角进行清洁，定期捕鼠与消杀，对卫生进行监督管理，对不符合卫生要求的行为要进行制止及处理。办公室的环境管理工作由质检部监督。

4.3.2生产部负责生产车间的卫生管理工作，每天按排人员进行清洁消毒，包括工作前、工作后及定期清洁消毒，清洁消毒范围包括生产车间的地面、墙壁、天化板、设备、设施、工器具等。生产部的卫生管理工作由质检部监督。

4.3.3质检部负责检验区域的卫生管理工作，除了日常卫生工作外，还有定期进行清洁消毒工作。质检部的卫生管理工作由办公室监督。

4.3.4仓库管理员负责对原料仓库、产品仓库进行日常管理，包括环境卫生、食品保管、收货发货等工作。部门工作由质检部来监督。

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编号：QS09 -2013 9、卫生管理制度 1、目的

规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。 2、范围

适用于本企业各部门、人员和场所的管理。 3、职责

办公室负责各部门、人员和场所的卫生控制。 4、工作程序 4.1 个人卫生

版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 4.1.1 对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许上岗。 4.1.2 工人要做到进入车间操作前、大小便后，必须洗手消毒。

4.1.3 生产工人要先进入更衣间，更换工作服、帽、鞋，经洗手消毒方可进入生产车间。 4.1.4 工作服、帽、鞋，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间的非工作时间，不得穿戴工作服、帽、靴。严禁员工穿戴工作服进入卫生间。

4.1.5 要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。

4.1.6 必须弃除不良的习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。 4.1.7 禁止随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。

4.1.8 不能用嘴暂时衔住标签、标记笔或与生产有关的其他标识物品。

4.1.9 操作者进车间前不能涂指甲油、化妆，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。 4.1.10 工人进入车间时，不得将与生产无关的物品带入车间。 4.1.11 车间内禁止吸烟，不允许吃任何食品。

4.1.12 操作期间，未经许可，不得随意到与本岗位无关的其它操作区域串岗。

4.1.13 更衣柜中，个人上班用的衣物要与下班的衣物分隔开并固定位置存放，不得乱混在一起，将个人外衣脱下存入更衣柜，个人鞋子脱下整齐放在鞋架上，穿工鞋，工厂配给的生产专用鞋，定期进行清洗，认真做好记录。

4.1.14在生产操作中的卫生，由生产车间负责人负责管理。防止误操作，防止对产品有污染情况的出现。

4.2 岗位区域卫生

4.2.1 每班生产结束后，岗位区域内的所有人员团结协作，一同立即对本区域范围内进行清理、冲洗。

4.2.2 岗位区域包括的内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。 4.2.3 岗位卫生责任到人，每天清理一次，每周进行全面卫生大清理一次。

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编号：QS09 -2013 9、卫生管理制度 版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 4.2.4 岗位区域内的场地、走道，不得堆放与生产无关的物品。与生产有关的物品需要堆放时，须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。

4.2.5 本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得随意乱倾倒，更不得扫入下水道排污沟中。

4.2.6 保持本区域排水沟及下水道的通畅，严防堵塞后污水溢出倒流而污染环境和产品。 4.3 公共区域卫生

4.3.1 生产车间只允许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理人员需更换工作服，经消毒后进入，其余无关人员及客户一律不许进入生产车间。生产期间，车间大门关好。 4.3.2 遇有上级单位检查和来宾参观时，凭厂部通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。 4.3.3厕所、垃圾箱、更衣室等（包括各间门窗、设施）公用部位有专人管理，并负责其卫生清理和冲洗，每周大清洗一次。卫生清洗程序同车间。 4.3.4 公共区域不得堆置任何杂物。

4.3.5 保持公共区域排污沟和下水道的通畅，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。

4.3.6包装车间的窗户不得打开，门均要随手关好。车间外周环境要有灭蝇、蚊、鼠、蟑螂的措施。 4.5 消毒规定

操作工洗手消毒用75%酒精喷洒，工作衣与鞋每周清洗消毒一次，每日下班后工作衣挂在更衣间用紫外线灯照射消毒。每天生产前后对生产设备、工器具等进行清洁消毒，各消毒杀菌区域每天上班前开紫外线灯半小时以上进行杀菌。 5、相关记录

《生产设备、工器具清浩消毒记录》 《紫外灯消毒记录表》 《卫生日常检查记录表》

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编号：QS10 -2013 10、仓库管理制度 1、目的

版本 食品质量安全管理手册 A 修订 0 为保持原料及产品的质量，提供符合规定要求的产品，对搬运、储存、防护与交付等活动进行有效质量控制。 2、范围：

适用于工厂仓库原物料及产品管理。 3．部门职责：

3．1负责产品、生产原材料的入库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付实施。对质量负责，及时掌握产品、原材料收、存、发的动态，并做好进料记录。 4．工作程序： 4．1原物料入库作业

4．1．1原物料到厂时，仓库立即通知质检部。

4．1．2由质检部对原物料进行检验，仓库根据检验结果进行处理： 检验结果 合格—————————同意入库

不合格————————按不合格管理制度处理

降级处理或其他————加以标记，并在入库单上加以说明 4．1．2库存原物料，由质检部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。 4．2原物料领用与退库作业

4．2．1原物料领用时，由领料人到仓库开单据交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确认。 4．2．2某种规格产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。 4．2．3质检人员对使用单位提出的退库原物料作品质确认，并在标签上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理办法等内容。

4．2．4原物料退库必须把供应商的标签和退库标签一起贴回到原物料上。 4．2．5 退库的原物料须按不合格品进行处置。 4．3成品、半成品、废料出入库作业

4．3．1成品生产结束后，生产部每班由指定人员交于仓管员。 4．3．2仓管员接后，并依据当班搬运即着手核查实物数量。 4．3．3数量无误后，仓管员确认入库。

4．3．4当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，才能进仓库。 4．3．5成品入库后，由仓管员贴上入库标签。

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