中电恒大商业计划书（修改版）企业管理(2)

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表1-2 2005-2011年各类电源占总发电量的比例

年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

水电 15.88 15.21 14.79 16.88 15.88 15.99 14.03

火电 81.9 82.7 83.0 80.5 81.8 80.29 82.54

核电 2.12 1.91 1.89 1.97 1.90 17.72 1.85

风电 0.05 0.09 0.17 0.38 0.75 1.04 1.55

资料来源：中国能源统计年鉴

随着我国经济的不断发展，电力需求也不断扩大。生产力与生产关系相互协调→发展→再协调→再发展的循环，赋予了我国经济发展独特的方式，即总量在增长，但增长幅度在周期性震荡。电力需求的增长与经济的发展密切相关，经济增长速度决定了未来电力需求增长的速度。根据党的十六大确定的全面建设小康社会的经济发展目标，我国到2020年将实现国内生产总值比2000 年翻两番，据估计，到2020 年全社会用电将达到4.7 万亿千瓦时左右，需要装机为9.7 亿千瓦左右。电力建设的任务非常艰巨，这对电力企业及相关行业来说是一个很大的挑战，同时也给电力企业带来了发展的机遇。

1.4竞争环境分析

我国水资源在我国能源构成中仅次于煤炭，将长期处于第二位。根据统计数据，我国水力资源理论蕴藏量6.994 亿千瓦，年发电量为2.92万亿千瓦时。技术可开发装机容量5.42 亿千瓦，年发电量2.47 万千瓦时。经济可开发装机容量4.01 亿千瓦，年发电量1.75万亿千瓦时。并且水电在运营成本，环保方面均要大大优于火力发电。水电作为能耗低，污染低的发电方式，国家在相关政策上也予以倾斜，发展潜力不可小觑。核电作为一种技术成熟，可大规模利用开发的清洁能源，在应对未来能源短缺，减排温室气体方面将发挥不可替代的重要作用，发展空间巨大。但同时也存在制约核电发展的因素。首先，核电是技术和装备密集型产业，核电机组的安全运行对环境尤为重要，对信息化要求较高。其次，核废料的处理费用也是非常昂贵。另外，公众对

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核泄漏有巨大的心理阴影，特别是今年的日本核泄漏事件，使更多公众在核电站的建设持有疑虑和不安，国家也放缓或暂停了核电站建设的相关工作。

综上所述，到2030年或2050年我国水能资源即使全部开发完毕，加上抽水蓄能电站，水电装机也只能占到总装机容量30% 或40%。对于核电，虽说我国已发现多处铀矿点，但储量和品位并不高，仍属贫铀国家，加上核能发电对核废料的处理难度和费用巨大，我国核电发展空间有限。可再生资源（风电、太阳能发电等）发电由于技术、资金、规模、区域等原因限制，在短期内也难以快速发展。可以说，在可以预见和见到的将来这些发电量加起来也难以超过火电。所以，在很长的一段时间，其它发电与火电很难形成显著的竞争关系。

1.5 电力行业发展的政策环境

“十一五”期间，全国电力装机连续跨越6亿、7亿、8亿、9亿千瓦大关，年均增长13.22%。从电源结构来看，尽管火电装机容量增速逐年下降，但是根据中国电力企业联合会发布的调查报告，2010年，火电依然是我国能源供应体系的主力电源，在总装机9.62亿千瓦中，火电装机容量达7.07亿千瓦，火电占整个发电能力的73.44%、发电量的80.30%。

根据国家“十二五”电力发展规划(2011—2015年)，今后相当长一段时间内，火电仍是主力电源。但是，发展火电是有约束性条件的。根据“十二五”规划纲要设立的主要目标：非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。据中电联等进行的“十二五”规划研究测算，要满足国民经济的社会发展的正常用电需求，“十二五”期间，全国煤电开工规模要达到3亿千瓦，到2015年，我国的煤电装机容量预计要达9.33亿千瓦。为实现这一目标，清洁、高效、大容量燃煤机组成为火电发展方向。

综上所述，高科技“锅炉四管爆漏诊断仪”，无论是从国际市场，还是国内市场以及政策发展环境等来讲，都有很大的发展空间。

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2.竞争对手与市场分析

2.1 竞争对手

由于技术的垄断性，目前在电力行业还未出现这种依托于高科技的安全控制产品和服务，从而在目标市场上本公司也暂无实际的竞争对手，但经过一定时间的市场运营之后，会有跟随者和效仿者，所以公司需要以很快的速度，强势、迅速进入并占领市场，后期通过产品和服务的不断改进，在该市场上持续保持领先的地位。

2.2 目标市场及市场潜力分析

公司产品的目标市场是我国所有的火力发电企业，该市场资源目前初步计算如下：根据中电联2012年1月发布的《全国电力工业统计快报（2011）》显示，截至2011年低，我国火电机组装机总容量为70667万KW，100MW及以上的火电机组共计1807台。若每套机组安装一台 “锅炉四管爆漏诊断仪”，该市场容量约为70亿元，如表2-1所示。产品实用性强，市场前景非常广阔。

表2-1 产品市场容量计算表

100MW机组 200MW机组 300MW机组 600MW机组 1000MW机组 总计 台数（台） 318 220 764 461 44 1807 600 800 27.66 3.52 70.24 300 69.06 产品价格（万元） 市场容量（亿元）

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3.公司构建与股权设置

3.1 公司启动资金

根据公司启动时的计划不同，公司的启动资金按照2000万元、3000万元和5000万元三个方案来设计。

（1）2000万元启动

公司成立后，在一年到两年的时间里主要从事诊断仪的生产和销售，在公司通过诊断仪完成了一定程度的资金的积累和回收，以及建立了全国有效的销售渠道和稳定的客户关系后，再启动其它产品的研发、生产和销售。公司启动资金2000万元主要用于：1）公司的开办费用以及人员费用；2)为诊断仪打开市场；3)建设生产基地，创造生产条件；4)建立全国销售渠道，稳定客户关系；5)对诊断仪的不断改进。

（2）3000万元启动

公司成立后，在将诊断仪基本打入市场后，立即着手开展XXXX软件的研发和销售，此计划下因为需要投入该软件的研发费用，所以相对上一个方案来说，启动资金需要增加到3000万元。

（2）5000万元启动

公司成立后，在打开诊断仪市场的同时，同步进行其他产品的研发、生产和销售，因为公司立即进入较大规模的投入，生产基地和研发基地可能需要在西安和太原同时展开工作，故此需要启动资金为5000万元。此外，若在政府的支持下进行立项并给与土地支持，公司的启动资金则需要更多，约在5000万元—1亿元上下。

此外，为了体现公司的实力、形象和规模，公司注册资金可以设定为1亿元。

3.2 公司股权设置

股权设置的依据有三个方面：一是《公司法》的有关规定；二是本产品及其公司所具有的高科技性质；三是考虑股权激励和企业的持续发展。

根据以上考虑，公司股权主要有以下几部分构成：

（1）投资人股权：投资人为2-3个自然人（或企业），股权设置为45%。

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（2）技术股权：包括原创技术股权、产品生产管理和工艺革新股权、后续研发股权三部分，股权设置为45%。

（3）管理股权：设置为10%。

公司涉及的另外一些当事人，如中电工程公司、西交大张教授等，不在股权当中体现其利益，不参与公司分红，中电工程公司以出让专利使用权的方式获得即得利益，西交大张教授在产品的生产和与公司结算方面获得利益。

4.发展战略、总体目标与实施计划

4.1 公司愿景与战略定位

公司愿景：服务全球电站，维护电力健康。恒大电科-电站体检专家。

公司战略定位：以全面提升中国发电企业生产和运行效率为使命，以有效解决中国电力工业的难点、热点、疑点为己任，以独有及独创的高新科技产品为核心竞争力，以实业运作和资本运作良性互动为发展途径，发挥高、精、尖科技的威力，推动中国电力工业的和谐稳定与良性发展。坚持以人为本、科学发展，通过市场创新、技术创新、管理创新，把公司建设成为国内行业一流、并具有国际竞争力的高科技上市公司，打造中国电站服务第一品牌。

公司竞争战略采用集中化战略，目标市场集聚于我国的火力发电企业，有条件地开展海外项目。发挥自身优势，建立现代化的管理模式，培养高素质的员工队伍，以资本、技术、人才为本，集中化经营，快速获取市场主动权，把公司做大做强，占领中国发电设备高新科技服务市场。

4.2 总体目标与实施计划

到2015年，公司发展的总体目标是：主营业务收入达到15亿元；利润总额突破

10亿元；建立完善的全国生产和销售网络；公司社会关系和地位稳步上升。

（1）第一阶段：2012年6月——2012年12月

工作内容：落实公司启动的资金；完成产品专利的申请、完成“锅炉四管爆漏诊断仪”专利权的买断和移交事宜；确定北京办公地点，办理公司开办手续；完成公司

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