中电恒大商业计划书（修改版）企业管理

北京中电恒大科技公司商业计划书 秘密

北京中电恒大科技有限

公司商业计划书

2012年9月

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目 录

1.产品、行业背景及政策环境 .............................................. 2 1.1 公司产品介绍 ...................................................... 2 1.2 国际能源结构发展趋势 .............................................. 3 1.3 国内能源结构及电力市场发展趋势 .................................... 4 1.4竞争环境分析 ....................................................... 5 1.5 电力行业发展的政策环境 ............................................ 6 2.竞争对手与市场分析 .................................................... 7 2.1 竞争对手 .......................................................... 7 2.2 目标市场及市场潜力分析 ............................................ 7 3.公司构建与股权设置 .................................................... 8 3.1 公司启动资金 ...................................................... 8 3.2 公司股权设置 ...................................................... 8 4.发展战略、总体目标与实施计划 .......................................... 9 4.1 公司愿景与战略定位 ................................................ 9 4.2 总体目标与实施计划 ................................................ 9 5.组织结构与公司运作 ................................................... 10 5.1公司开办期人员配置 ................................................ 10 5.2公司正式运营后组织架构 ............................................ 11 5.3 公司的起步运作 ................................................... 12 6.营销实施 ............................................................. 13 6.1 目标市场定位 ..................................................... 13 6.2公司营销理念和组织架构 ............................................ 14 6.3营销项目化下的公司销售工作 ........................................ 16 6.4营销渠道的建立 .................................................... 18 7.企业文化建设 ......................................................... 20 8.财务分析 ............................................................. 20 8.1 市场需求预测 ..................................................... 20 8.2 资金使用计划表 ................................................... 20 8.3 公司预期损益表 ................................................... 22 8.4盈亏平衡分析 ...................................................... 22 8.5 敏感性分析 ....................................................... 23 9.风险控制 ............................................................. 24 9.1 公司的特点 ....................................................... 24 9.2公司的风险及应对策略 .............................................. 25

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1.产品、行业背景及政策环境

1.1 公司产品介绍

公司目前的产品是高科技“锅炉四管爆漏诊断仪”。

产品说明：锅炉\四管\是指锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器，传统意义上的防止锅炉四管爆漏，是指防止以上部位炉内金属管子的泄漏。锅炉四管涵盖了锅炉的全部受热面，它们内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用，外部承受着高温、侵蚀和磨损的环境，在水与火之间进行调和，是能量传递集中的所在，所以很容易发生失效和泄漏问题。据历年不完全统计，锅炉\四管\爆漏占火力发电机组各类非计划停运原因之首，占到70%以上。锅炉一旦发生\四管\爆漏，增加非计划停运损失，增大检修工作量，还可能酿成事故，严重影响火力发电厂安全、经济运行。所以，防止锅炉四管漏泄是提高火力发电机组可靠性的需要，是提高发电设备经济效益的需要，也是创建一流火力发电厂的需要。引起锅炉\四管\泄漏的原因较多，其中磨损、腐蚀、过热、拉裂是导致四管泄漏的主要原因。

本产品能够科学地对锅炉四管的安全可靠情况进行诊断，对锅炉\四管\情况进行分析并提出预防措施，全面提高电站锅炉运行的安全性和可靠性，减少和避免因锅炉四管爆漏带来的经济损失。从表1-1中，可以清楚地看到本产品的价值。

表1-1 火电机组非停一次损失与产品价格对比表

油枪方式 机组容启动损失 电量损失 （万元） 1210 2420 4032 1210 2420 4032 合计损失 （万元） 1279 2522 4165 1236 2470 4094 产品价格 （万元） 300 600 800 300 600 800 减少损失 （万元） 979 1922 3365 936 1870 3294 量（MW） （万元） 300 机械 雾化油枪 600 1000 300 微油点火 等离子点火 600 1000 69 102 133 26 50 62 产品现状：目前该产品已经完成技术研发和应用实验，已经可以进行规模生产并投放市场，用户反应良好，需求量大。该产品由中电投华北电力工程公司投资进行研

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发，由西安交通大学动力能源学院负责具体科研过程，整个项目牵头人为郝建成。公司计划组织该项目尽快进行专利权的申请和注册，专利权归中电投华北电力工程公司（简称“中电工程”）所有，本公司以技术买断的方式引进，拥有10年专利使用权，预计使用费总共300万左右，一次性付清。之后公司在生产基地以订单为基础开展该产品的生产，面向全国销售。

1.2 国际能源结构发展趋势

自1965年以来国际一次能源消费结构趋向优质化的变化趋势。自19世纪70年代的产业革命以来，化石燃料的消费量急剧增长。初期主要是以煤炭为主，进入20世纪以后，石油和天然气的生产与消费持续上升，石油于20世纪60年代首次超过煤炭，跃居一次能源的主导地位。20世纪70年代世界经历了两次石油危机，石油、煤炭所占比例缓慢下降，天然气的比例上升。进入21世纪，石油依然居于世界一次能源消费量的首位，但消费增长率放缓，煤炭成为增速最快的能源。同时，核能、风能、水力、地热等其他形式的新能源逐渐被开发和利用，形成了目前以化石燃料为主和可再生能源、新能源并存的能源结构格局。

在全球能源结构中煤炭是第二大一次能源，占整个能源消费构成的25.3%，仅次于石油（35.0%）高于天然气（20.7%）。据BP《世界能源统计2009》显示，截止2008年末，世界煤炭查明资源储量为8260×108，比2007年末减少215×108，t，下降约13%。假设煤炭产量维持在2007年的63.96×108，t的生产水平，世界煤炭查明资源可以满足133年的生产需要。

虽然随着新能源的高速增长，煤炭等常规能源消费增速有递减的趋势，但是不可否认，在未来很长一段时间，煤炭等常规能源仍是主要能源之一，在能源结构中仍占据较大比重，甚至消费比重仍在继续保持增长 。

从下图可以看出，截止到2008年底，全球总发电量2018.1151亿千瓦时，其中煤电、油电、气电、水电、核电比重分别占总发电量的40.90%、5.50%、21.30%、15.90%、13.50%。（图1-1）

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图1-1截止到2008年世界各能源发电所占比重

（注：资料来源《中国能源统计年鉴2011》）

从国际背景来看，煤电在未来几十年在电力消费结构中的比例仍占有主体地位，这也就意味着电力行业的安全措施是每个电力企业所重视的一项内容。

1.3 国内能源结构及电力市场发展趋势

中国是世界第一产煤大国，煤炭产量占世界的38%。目前煤炭消费占全球能源总消费量的29.6%。中国所有能源结构中70.2%是煤炭。煤炭是中国的主要能源，在未来相当长的时期内，以煤为主的能源格局不会改变。在煤炭的消耗中约70%用来发电，其中火电在我国电力消耗结构中仍占主体地位。按现在的新能源的增长速度预测，到2050年火电占比仍会超过50%。所以说煤电（火电90%在我国是煤电）在未来几十年内在我国电源结构中占主导地位的格局不会改变，如表1-2所示。

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