施工单位经营部管理方案(7)

于工程实体形成的各种主要材料、辅助材料、外购件的费用。

7.3.3机械使用费：指工程施工过程中使用施工机械及周转材料所发生的维护、租赁费用和进出场费。

7.3.4其他直接费：指场地硬化费、临时设施费、现场施工用水、电、汽柴油费，冬雨季施工增加费，夜间施工增加费，流动施工津贴、材料二次搬运费，生产工具用具使用费，检验试验费，工程定位复测、场地清理费（复垦）等。

7.3.5间接费用：指所属各施工单位为组织和管理施工生产所发生的差旅费、办公费等费用。

7.3.6协作成本：指协作单位完成的工作量结算而应支付的成本费用。 7.4为准确考核项目部盈亏情况，项目部财务应建立成本考核辅助帐，详细记录该项目部的成本、费用支出，定期补记公司应分摊的成本、费用，并及时反馈给项目部负责人；辅助帐建帐格式由公司财务部统一确定。

7.5项目部财务人员应及时填制凭证，登记日记帐和项目辅助帐，日清月结，月终将原始凭证报送公司财务部。

第二节 人力资源、薪酬分配规定

1、项目经理部实行项目管理层与劳务（作业）层分离，管理层由项目经理根据项目特点配置人员。项目经理部管理层分项目部高管层（见第三章3.2）和项目部其他人员，项目部其他人员包括：技术管理人员（主管技术员及质检员若干、测量工程师1～2名、试验工程师1～2名、计量合同及业内档案管理员1～2名及专职安全员1～2名）、机料管理人员（1～3名）、财务人员（1～2名）、办公室管理人员（1～3名），管理层人员应明确界定。

2、项目经理部其他人员

2.1其他人员由项目经理提名，并与公司协商在内部员工中选择，如技术人

员不足的，经申请报公司审批同意后，可由项目经理自行外聘。

2.2项目部其他人员除与公司履行劳动合同外，还须与项目经理部签订上岗合同。

2.3项目部其他人员的分配实行岗位工资+津贴补贴+绩效奖金，按公司统一标准执行。

3、劳务（作业）层

劳务（作业）层可以是外部协作单位，也可以是内部承包队，外部协作一律按招（议）标确定并签订劳务协作合同。内部承包队的管理办法由各区域公司确定。

4、其他

4.1参保人员的养老、医疗等各项保险费用由公司负责办理，项目经理部（只指内部承包队）承担，属个人缴纳部分在发放工资时扣缴，其他人员的各项保险及医疗费等由内部承包队自行解决。

4.2原公司职工的技术培训、特殊工种培训等均由公司负责办理，并承担费用。

4.3在从事特殊项目的工程施工时，内部承包队应负责有关人员的特殊保险，公司人力资源部负责办理，费用由内部承包队承担。

4.4发生安全事故的经济损失由项目部承担。

4.5内部承包队、班组根据工程规模，签定内部承包协议，外部承包队签定合法的协作合同。

第三节 物资管理规定

1、物资采购权限与原则：

1.1下列物资采购时由公司组织招标：

1.1．1道路工程中的主要原材料：

（1）沥青、石灰、粉煤灰、水泥、土工材料； （2）路面面层石料、路面基层石料、矿粉。 1.1.2其他单项品种一次采购总价过5万元的物资。

1.1.3电焊条等关系工程质量的铺助物资由公司指定供应商供应或限定使用品牌。

1.2下列物资采购时由项目部组织招标 1.2.1由公司授权委托的1.1中的物资；

1.2.2单项品种一次采购总价不足5万元的下列物资； （1）木材、竹胶板、毛竹、排水管； （2）施工钢材料（型材、板材、管材等）； （3）工具、小五金、机配件、燃润料； （4）其它品种的辅助物资。 1.3物资采购原则：

1.3.1所有物资采购原则上“货比三家”，进行“三比一算”；

1.3.2物资采购原则上通过招标确定；当招标无效、招标中出现争议时，则进入议标程序。

1.3.3物资采购应坚持从厂家直购原则，减少中间环节，货源选择上应做到取近舍远，以降低成本。

2、物资采购的程序：

2.1编制物资采购计划、落实组织机构：

2.1.1制定物资采购计划时要充分考虑购料的作业时间和必要的缓冲时间，以保障供应。采购计划至少在要求供货时间30天之前申报。以保障采购供应。

2.1.2物资采购计划应附注相应物资的质量、技术要求。

2.1.3物资采购计划由项目部按程序文件中的要求填报。总价5万元以下物资采购计划由项目部直接执行；总价达5万元的物资采购计划报公司总经理室审批，由物资主管部门具体实施该物资采购的组织工作。

2.2成立临时招标工作组

公司组织的物资招标采购，由公司成立临时招标工作组，总经理任组长，物资主管部门负责人任副组长，财务人员，项目部项目经理、总工、材料负责人是基本成员，工作组的其余人员临时指定。

项目部组织的物资招标采购，由项目部成立招标工作组，项目材料负责人任组长，公司派员参加监督。

2.3编制招标文件：

招标文件由临时招标工作组编制（投标保证金、中标后合同履约的担保、合同的主要条款是招标文件中的当然条款）。项目部组织的物资招标采购，其招标文件报项目经理批准；公司组织的物资招标采购，其招标文件由总经理批准。

2.4确定投标单位、发邀标函：

投标单位由项目部与公司共同推荐。同一项目参加投标的单位不得少于三家。

2.5标前准备：

召集投标单位，发放、解说招标文件，办理投标保证金，签发招标补遗文件都由临时招标工作组负责完成。

2.6开标、评标、议标：

物资采购的开标、评标、议标活动由临时招标工作组组织完成，并形成书面的评标意见。

2.7定标：

项目部、公司组织的物资招标采购，“评标意见”分别报公司总经理审批。“评标意见”审批后，由公司负责签发中标通知书。

2.8签订合同及合同履约：

合同文本由临时招标工作组起草，由公司总经理在授权范围和期限内签订，并加盖公司合同专用章。

公司物资主管部门负责将采购合同及相关资料收集存档，并提供给项目部和公司财务部、企业管理部存档，提供给公司财务部的必须为原件。

由公司集中采购供应物资的合同履约由公司物资主管部门负责督促、检查，其余物资的合同履约由项目部负责督促、检查，如有违约，由公司、项目经理部依据合同进行处理。遇有争议性问题，报公司解决。

2.9物资采购结算与支付：

物资采购结算依据合同进行，原则上以发票为准，并附收料单原件；发票报销时，经手人、验收证明、部门负责人的签字应按公司物资、财务部门的有关规定进行填写，确保签字的有效性。实行损耗系数包干的物资结算，应依据项目部工程质检科的核算单开具发票进行结算。

物资款的支付按本办法第七章公司与项目部“财务管理方面的约定” 执行。 3、物资供应与物资回收：

3.1项目部编制物资使用计划，依据合同，以书面（或传真）形式通知供方供货；由公司集中采购供应的物资，使用计划报公司物资主管部门。

3.2项目部必须做好材料储备的定额工作，既要减少主材的储备，保证资金流动，又是做好风险储备及季节性储备工作。

3.3仍有使用价值的剩余物资（如：竹胶板、小电缆、小方木、小五金、工

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