海马（郑州）汽车有限公司第二工厂设备管理手册（试行） 2(6)

2、委托加工件应附委托加工图纸、检验合格证等验收。

3、使用部门（自制备件加工计划提出部门/科室/班组）根据《工作联系单》以及相关制作要求对自制备件进行验收。

六、备品备件领出及存储

1、生产管理部物流科（第二工厂）按照《物资仓储管理程序》的相关规定做好设备备件（一级库存）入库、保管（含日常检查、盘点和防护）、出库等工作。

2、生产服务部（第二工厂）二级库管理员按照《第二工厂物资入出库管理规定》的相关规定办理备品备件一级库出库领用手续，不经二级库管理员的批准，保全班组任何个人不得擅自从一级仓库领用备品备件与材料。二级库管理员建立《二级库存台账》（附件24），并实时更新。

3、常用及易损备品备件由各保全班组三级库管理员填写《领料单》（附件25）至生产服务部（第二工厂）二级库管理员处，二级库管理员凭《领料单》发放备件至三级库，三级库管理员负责班组三级库备件的保管、出入库登记、月末盘点及成本控制等管理工作。三级库管理员建立《三级库存台账》（附件26），并实时更新。

4、自制备件提出部门/科室/班组，凭《工作联系单》办理领用手续,机加班统计加工所消耗原材料及工时等数据和备品备件费用。

十、备品备件使用

1、存放于一级库的备品备件，生产服务部以外部门/科室/班组，需要使用时，必须持《领料单》报生产服务部（第二工厂）审批后，方可领用。

2、存放于生产服务部（第二工厂）二级库的备品备件，使用人需填写《领料单》，交至二级仓库管理员处，方可使用。存放于保全班组三级库的备品备件，使用人必须告知三级仓库管理员，并在《备件领用登记表》（附件27）上做好相关记录，方可使用。

3、备品备件的使用执行“以旧换新”原则，更换下来的已损坏或性能不稳定备件，放臵于三级库内“废旧备件”存放区，保全人员尽量修复

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并重新利用，将废旧备件的价值最大化体现。在计划报废或不再使用的旧设备中，有部分备件并没有丧失使用价值，必须及时拆卸整理，入库备用。三级库管理员对入库的旧备品备件标明修复件标记，使用时做到物尽其用。

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第六节 设备事故管理办法

一、设备事故工作流程（见图）

设备事故处理流程图　　 业务流程负责人/协助人备注1、设备事故反馈生产服务部《设备事故维修单》《设备典型故障反馈表》《设备运行日志》2、设备事故检查分析生产服务部相关部门《设备事故会议纪要》3、设备事故的处理一般事故生产服务部设备使用部门公司领导《设备事故报告单》重（特）大事故生产服务部设备使用部门事故小组公司领导《设备事故报告单》4、设备事故决议执行生产服务部设备使用部门或相关部门事故小组《培训记录》5、事故信息发布生产服务部公司领导《设备事故会议纪要》《事故报告单》 二、工作内容：

（一）设备事故发生反馈：

1、设备事故发生后，现场操作人员应立即采取应急措施挽回损失和

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影响，同时保持现场，填写《设备故障维修单》（附件28），通知保全人员进行维修，并将设备故障情况如实记录于《设备运行日志》（附件29）中。保全人员按照《设备保全管理办法》中规定填写《设备典型故障反馈表》（附件30），并将设备事故反馈至生产服务部（第二工厂）及其他相关部门。

（二）设备事故检查分析：

1、接到汇报后生产服务部（第二工厂）和设备使用部门有关人员应立即赴现场，检查、分析、记录事故的情况，对生产造成影响的应按《第二工厂生产异常管理办法》做出应急处理决定。

2、生产服务部（第二工厂）组织人员尽快消除事故隐患、恢复生产，同生产部门共同确认事故起止时间。

3、生产服务部设备科（第二工厂）负责在事故当天组织召开设备事故现场分析会。设备使用部门、保全班负责人、相关部门及单位代表参加，对设备事故原因进行分析，制定预防措施，形成设备事故会议纪要。

（三）设备事故处理： 1、一般事故

（1）生产服务部设备科（第二工厂）组织依据设备事故会议纪要填写《设备事故报告单》（附件31），并由生产服务部及设备使用部门负责人签字确认。生产服务部（第二工厂）将设备事故汇报至上级领导，由上级领导确定最终处理意见，公司主管领导对事故处理意见进行批示。

2、重（特）大类事故

（1）重(特)大设备事故发生2天内，由事故小组会同有关人员（包括安全科）按“事故四不放过”的原则认真分析，按《设备考核管理办法》做出处理意见。

（2）根据设备事故损失情况及责任人认错态度予以处罚，对隐瞒不报、情节不断深入或屡教不改者，应加重处理。

（3）对故意破坏设备所造成的设备事故，构成犯罪的，报送公安部门、移交司法机关追究刑事责任。

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（4）设备事故造成人员伤亡的，伤亡人员的善后处理按劳动管理相关规定处理。

(四)设备事故决议执行

1、事故的责任部门和相关部门必须无条件执行事故处理决定。 2、由设备事故引发的安全事故的，由事故小组执行处理决定。 3、事故发生后两天内开展后续案例培训教育。

4、生产服务部（第二工厂）对《设备事故报告单》中预防、改善措施及培训情况进行确认。

(五)事故信息发布：

1、设备事故信息统一由生产服务部（第二工厂）发布。 2、重特大事故需报经公司领导批准，并通过KOA发布。

第七节 设备考核管理办法

一、工作流程（见图）

顺序 1 工作流程 设备考标准制定 ↓ 实施过程运控 ↓ 执行结果考评 ↓ 管理持续改进 责任人/协助 生产服务部(第二工厂) 设备使用部门 设备保全部门 生产服务部(第二工厂) 生产服务部(第二工厂)/设备使用部门 备 注 《设备绩效管理考评标准》 《月度设备管理简报(总结)》 《设备管理绩效评价表》 《******记录表》 2 3 4

二、管理具体内容与要求 （一）考评标准

生产服务部(第二工厂)根据公司有关综合绩效管理及其考评办法与要求，征求各设备使用和保全部门的初步意见，编制设备管理考核奖励及处罚标准（见附件32、附件33）。考核标准适用于本部、部门、科室、班组、

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