海马（郑州）汽车有限公司第二工厂设备管理手册（试行） 2(3)

赔时，生产服务部门提出扣款意见，按规定程序向公司领导批准后通知财务部门进行扣款。

（三）记录分析

1、设备监控过程中出现问题记录后进行汇总分析。

2、设备预验收前后运行日记，出现故障后处理和分析的记录。 3、设备发货单和开箱单的记录。

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第二节 设备使用管理办法

一、 设备使用管理流程图 业务流程负责人/协助人计划财务部 生产服务部 (第二工厂) /设备使用部门（第二工厂）文件、资料《设备资产分台帐》《设备资产总台帐》 《设备重要度评价基准》 《年度A、B类设备一览表》备注1、建立《设备资产总台账》2、编制/修订《设备操作规程》生产服务部（第二工厂）/设备使用部门（第二工厂）《设备操作规程》3运行操作制造技术部生产服务部 （第二工厂） 设备使用部门（第二工厂）《培训管理程序》《工艺技术问题通知单》《设备操作规程》《设备参数调整单》《设备生产节拍变更记录》《设备故障信息反馈流程》《设备保全管理办法》《设备事故管理办法》4设备检查生产服务部（第二工厂）/设备使用部门（第二工厂）《设备检查整改追踪表》 《设备检查整改通知单》 “设备周检查通报”5记录分析生产服务部（第二工厂）/设备使用部门（第二工厂）《设备管理简报》

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二、工作内容及要求

（一）建立设备台帐

1、设备完成安装验收，并办理资产转固手续后，生产服务部(第二工厂)负责将购臵的设备录入《设备资产总台帐》，计划财务部负责将购臵的设备登记录入《固定资产总台帐》，生产管理部（第二工厂）通知各使用部门录入本部门《设备资产分台帐》；

2、生产服务部（第二工厂）每年12月份组织各使用部门根据《设备重要度评价基准》确定下一年度年度A、B类设备，报生产服务部部长批准。

（二）制定/修订《设备操作规程》

1、生产服务部（第二工厂）协同设备使用部门、共同拟制并完善《设备操作规程》，保全班组区域负责人编制、车间设备管理员审定、设备科科长审核，生产服务部第一负责人批准施行。

2、操作者在操作设备过程中，发现《设备操作规程》存在不合理项目时，应及时向生产服务部设备科（第二工厂）反馈，共同协商优化或完善《设备操作规程》。

（三）运行操作

1、按照《岗位操作证管理办法》开展相关操作人员的培训、考试及发证工作。

2、具备上岗资格的操作者应具备“三好”（管好、用好、养好）和“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）的条件。

3、设备参数的调整

（1）设备投入生产后，参数的调整工作由生产服务部（第二工厂）进行规范管理。

（2）过程变更时，由制造技术部进行设备工艺参数确认，如需调整参数，应下发《设备参数调整单》（附件4），并由设备使用部门（第二工厂）、保全班组共同实施调整工作；生产过程中需要频繁调整的设备参数，设备使用部门参照制造技术部下发的相关工艺文件进行变更 ，并做

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好记录。

（3）每次修改过程结束，各相关部门人员必须填写《设备参数调整单》，并分别留底存档。

（4）生产过程中涉及生产节拍变更的要填写《设备生产节拍变更记录表》。

4、设备操作者在设备运行中应严格执行《设备操作规程》，对于生产过程中出现的设备故障及异常情况，参照《设备故障信息反馈流程》（附件5）和《设备保全管理办法》。

5、设备事故管理：详见《设备事故管理办法》 （四）设备检查

1、各使用部门定期（每个月至少一次）对部门内部的设备使用和自主保全情况开展自查自纠活动。

2、除第二工厂另有目标评审外，生产服务部（第二工厂）定期（每个月至少三次）对各车间设备管理情况进行检查，并通过KOA邮件发布周简报。设备使用部门（第二工厂）根据检查所发现问题制定相应整改措施和对策，由生产服务部（第二工厂）下达《设备检查整改追踪表》（附件6）或《设备检查整改通知单》（附件7）进行整改。

3、生产服务部（第二工厂）设备科根据年度TPM推进重点，开展专项检查。

（五）记录分析

1、设备使用部门（第二工厂）每月对部门本月设备综合效率分析总结，报送生产服务部（第二工厂），生产服务部（第二工厂）通过对各车间的设备综合效率、稼动率数据的统计分析，及设备故障率统计分析、设备计划检修完成情况、典型故障、设备事故、备件管理情况、维修成本等内容汇总编制月度《设备管理简报》。

2、设备操作者对设备使用、操作存在的问题和缺陷进行持续改善。

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第三节 设备保全管理办法

五、设备工作流程（见图）：

设备保全管理流程业务流程备注《设备重要度评价基准》《设备使用管理规定》负责人/协助人生产服务部、设备使用部门设备保全管理《培训管理程序》生产服务部、设备使用部门、人事科1.计划性保全2.异常性保全3.软件、参数管理《设备外委维修审批表》《控制程序（参数）修改调整单》生产服务部/设备使用部门保全（点检、定检、巡检）基准故障报告《设备保养基准书》《设备故障信息反馈流程》生产服务部/设备使用部门保全（点检、定检、巡检）计划故障维修《设备保养基准书》《设备年度保养计划表》《月份生产计划》《设备月度保养计划表》《设备临时停产保养计划表》生产服务部《设备故障维修单》计划执行（记录）故障确认《设备保全巡检表》《设备保全定检表》《设备自主点检表》《设备计划维修单》《设备临时停产保养计划表》《设备故障维修单》设备使用部门、生产服务部执行检查（记录）故障反馈《典型故障反馈表》生产服务部、设备使用部门分析总结（资料归档）备件相关规定参照《设备备品备件管理办法》六、工作内容 （一）设备保全管理

生产服务部（第二工厂）和使用部门应根据责任区内的设备情况，按

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