海马（郑州）汽车有限公司第二工厂设备管理手册（试行） 2(5)

三、流程具体内容与要求

（一）提案

1、提案由生产服务部（第二工厂）、制造技术部或生产管理部指定人员提供。由提案人详细填写《设备改造评估表》（附件18），就设备存在问题、改造方案、预期经济效益进行具体陈述论证，并附上完善的方案设计图纸。

2、对于需要外委单位协助的技术改造项目，由生产服务部设备科牵头，制造技术部、设备使用部门共同论证施工单位的资质是否满足项目需求，确定最终实施单位。

3、提案由提案人提交所属部门进行审查并做出初步意见后上报生产服务部设备科（第二工厂）。

（二）提案筛选、评估

1、评估：工厂领导召集制造技术部、生产服务部设备科（第二工厂）、相关生产部门（第二工厂）等有关部门人员对方案可行性进行评审、评审结果写入《设备改造评估表》。

2、上报审批：设备改造方案通过可行性评估，可上报公司领导审批。 3、审查立项：设备改造方案经公司领导批准后，可作为设备改造项目立项。由方案提出人填写《投资立项审批表》并附上方案评估材料。

（三）施工作业

1、立项后的设备改造项目，原则上由提案人主持，负责指导整个施工具体过程。但如果是提案人的原因(例如技术能力不足，工作任务安排等)不能主持施工作业时，可由生产服务部设备科（第二工厂）指定项目主持人。但提案人应尽可能参与整个施工过程，配合解决施工中可能遇到的技术问题。

2、设备改造施工过程或施工前后，施工单位有义务对改造中不合理的内容提出质询并及时报生产服务部设备科（第二工厂）重新审议。

3、施工应事先与有关生产部门（第二工厂）联系作好现场作业配合的准备工作。施工结束后要作好场地的恢复清理工作。

4、作好现场作业的安全防范工作，在高空、易燃易爆等危险区域作业

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时须报生产管理部安全科（第二工厂）批准，并派人现场监督指导。

5、改造过程中，遇到问题须变动、修改方案应事先报生产服务部设备科（第二工厂）审议和批准。

（四）评价备案

1、由项目主持人撰写《设备技术改造竣工汇报》并负责收集整理竣工图纸资料，编写操作规程及使用操作注意事项等设备管理文件，交生产服务部设备科（第二工厂）鉴定后存档。

2、设备改造竣工后，由生产服务部设备科（第二工厂）组织制造技 术部、生产车间有关技术、管理人员对设备的改造效果进行鉴定评价。

3、生产服务部设备科（第二工厂）对改造项目的实际效果确认之后，报公司存档备案。对设备改造过程中的相关人员所起的作用进行鉴定，对贡献较大的人员按公司规定给予嘉奖。

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第五节 设备备品备件管理办法

一、设备备品备件管理流程图 业务流程 1、建立备件技术台账《设备备件技术台账》文件/资料负责人/协助人生产服务部（第二工厂）/设备使用部门（第二工厂）备注 2、提出备品备件 采购计划《采购控制程序》《采购计划申请表》《紧急采购审批表》《工作联系单》《日常消耗性物资采购管理办法》生产服务部（第二工厂）设备使用部门（第二工厂）每月10号前 3、采购计划的审核 5、备品备件验收4、备品备件采购《日常消耗性物资采购计划管理办法》《采购计划汇总表》生产服务部（第二工厂）设备科每月20号前《第二工厂物资入出库管理规定》《日常消耗性物资采购管理办法》《日常消耗性物资价格审批管理办法》采购管理部计划财务部《工作联系单》《采购计划申请表》备件提出部门 6、备品备件领出 第22页 共33页

7、备品备件使用《第二工厂物资入出库管理规定》《备件领用登记表》《领料单》《材料领用申请单》生产服务部（第二工厂）设备使用部门（第二工厂）及存储《第二工厂物资入出库管理规定》《领料单》《二级库存台帐》《三级库存台帐》生产管理部（第二工厂）生产服务部（第二工厂）二、工作内容及要求

（一）建立备件技术台账

生产服务部（第二工厂）保全科各保全班组根据职责范围划分确定合适的备品备件储备数量，并编制《设备备件技术台账》（附件19）。

（二）提出备件采购计划

1、设备生产服务部（第二工厂）保全科各保全班组和设备使用部门（第二工厂）依据重点备件清单中的最高最低库存原则以及设备维修保养的需要（每月10日前）填写《采购计划申请表》（附件20），申请表中备注栏需体现备件需求紧急情况（A类：紧急，需优先采购；B类：较急；C类：一般）及参考报价等内容，第N月10号前提交第N+1月备品备件采购计划。如需紧急采购备品备件，由各保全班组或设备使用部门（第二工厂）自行填写《紧急采购审批表》（附件21），注明紧急采购原因，报生产服务部设备科（第二工厂）审核后，按《日常消耗性物资采购管理办法》中相关流程执行，应尽量减少使用紧急采购程序。

2、重点设备储备的备品备件使用后，对应保全班组应根据《设备备件技术台账》安全库存的要求，在当月填报《采购计划申请表》，及时进行补充。

3、外委加工制作的备品备件，提出加工要求的部门/科室/班组，需提供详细加工图纸及其他技术要求，报生产服务部（第二工厂）设备科审核后，进行招标制作。

4、自制备件

（1）保全班组提出的一般备件或急件（在生产服务部（第二工厂）机加班加工能力范围内），需填写《工作联系单》,直接由生产服务部（第二工厂）机加班安排加工；

（2）保全班组提出的关键备件的加工制作，必须填写《工作联系单》，并提供备件详细图纸及其他技术要求，报生产服务部（第二工厂）设备科审核后，由设备科根据《工作联系单》，联系机加班进行加工制作；

（3）设备使用部门（第二工厂）或其它部门需要加工制作备件，必

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须填写《工作联系单》，并提供备件详细图纸及其他技术要求，报所属部门领导及生产服务部（第二工厂）设备科审核后，由设备科根据《工作联系单》，联系机加班进行加工制作。

三、备品备件审核

生产服务部（第二工厂）设备科每月12日前汇总各部门/班组当月所申报备件计划，依据《设备备件技术台账》及实际需求情况，对所申报的备件进行审核、调整及费用预算控制，并于每月20日前提报采购管理部《采购计划汇总表》（附件22）。

四、备品备件采购

1、单个或小批量备品备件采购由采购部门进行采购；

2、大批量（符合公司采购招标要求）备品备件采购由生产服务部（第二工厂）按公司招标管理办法负责组织招标，采购管理部执行采购；

3、采购过程中，重点设备的关键备件若要更改/换《采购计划申请表》中所申报的品牌或型号规格，必须经备品备件提出部门/班组同意后，报设备科进行审核；

4、备件申报部门/班组每月20日前将未能按时购回的备件（国内备件采购周期超过1个月的，国外备件采购周期超过3个月的）列出清单报生产服务部（第二工厂）设备科，设备科汇总后反馈至采购管理部，采购管理部必须在规定工作日内填写《设备备件购买状态反馈表》（附件23）报生产服务部设备科（第二工厂），生产服务部（第二工厂）对此进行监督协调。

五、备品备件验收

1、备品备件计划提出经办人、物流科仓库保管员应对采购到厂的备品备件按《采购计划申请表》、购货发票、合同、装箱资料等，核对备品备件的名称、规格、图号、价格和数量，做到数量清、质量清、型号规格清、备品备件用途清、单价总价清。单价≥5000元的备品备件，由备件提报班组指定责任人对其性能进行验证，发现不合格或有缺陷的备件应拒绝接收，进行退库处理，并及时通知采购部门。

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