海马（郑州）汽车有限公司第二工厂设备管理手册（试行） 2(2)

分工负责的公司领导、本部领导、部门领导、科室（车间）领导。

（十三）实际分工是指实际负责该领域的管理工作。职务任命分工为某领域的领导，但按公司或总经理的另行安排，实际没有参与该领域工作的，不属于管理责任领导，其上一级领导为实际分工领导。

三、职责与权限

（一）生产服务部（第二工厂）

1、生产服务部（第二工厂）是第二工厂设备管理工作的归口管理部门，负责制定并执行相关管理制度，以及验收设备的设备参数可靠性、便于维修性，设备资料接收及培训开展情况确认。负责第二工厂设备绩效管理过程的指导、监督、评价和考核等工作，全面负责所有设备（除办公计算机系统外）保全及备件业务管理与技术监督工作。

2、生产服务部（第二工厂）负责组织相关部门对设备事故进行确认，分析事故原因，做出处理意见，由相关领导审核后事故的发布。事故小组负责重(特)大设备事故的处理。

3、负责建立设备资产总台帐，对各部门设备使用情况进行业务技术指导、监督执行、考核及设备参数更改等管理工作，审核下发《设备操作规程》，分析总结设备的运行情况并督促责任部门予以整改，组织人员对设备操作资格进行内部认证。

4、生产服务部（第二工厂）动力科负责非生产设备、设施的保全（保养）及其备件（三级库存）等管理和执行工作。负责非生产设备、设施的保全及其备件申报、使用、存储（三级库存）、维修等工作。

5、负责生产线验收以后的维修技改、设备更新、填平补齐等项目，以及只涉及土建工程的施工方案制定和实施；对涉及到工艺技术和土建工程两方面的技术改造项目施工，生产服务部配合制造技术部完成土建工程方面的施工。

6、生产服务部保全科（第二工厂）主要负责生产设备的保全及其备件申报、使用、存储（三级库存）、维修等工作。

7、生产服务部设备科（第二工厂）主要负责设备备品备件采购计划的

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汇总、审核、申报与费用控制，专用设备备品备件品牌、型号及参考供应商的选择，每年12月编制下一年度的费用预算。

（二）制造技术部负责提供过程变更时设备工艺参数的变更依据及对效果确认。负责验证设备工艺、质检参数、是否满足设计要求。负责只涉及工艺技术（如工艺新增、工艺变更）的技改项目方案的制定和实施；对涉及到工艺技术和土建工程两方面的技术改造项目施工，制造技术部负责制定方案和实施，生产服务部配合完成土建工程方面的施工。

（三）质量管理部负责验证设备工艺、质检参数、是否满足设计要求。 （四）设备使用部门：负责建立设备资产分台帐；日常维护保养工作记录设备运行情况，对存在问题进行分析并采取对策；负责本部门生产设备的自主保全（保养）等的管理和执行工作。配合生产服务部（第二工厂）按照《海马（郑州）汽车有限公司岗位操作证管理办法》对设备操作者进行培训。负责验证设备是否满足使用要求、设计生产节拍等。

负责相应设备绩效管理的实施和反馈整改等工作，并配合和监督生产服务部（第二工厂）对相应设备绩效管理的评价和考核。

（五）生产管理部物流科（第二工厂）为公司物料管理部门，主要负责公司所有设备备件（一级库存）仓储管理工作。负责审核设备绩效管理考评结果，并将其纳入相应部门的综合绩效管理考评中，输出考核结果。

（六）采购管理部负责设备备品备件的采购及其相关手续的办理工作。

（七）计划财务部负责监督检查设备备品备件的采购及使用情况。按照《设备管理简报》公布的考核结果具体落实对责任部门、科室（车间）及班组的组织绩效考核的应用。

（八）人事部按照《设备管理简报》公布的考核结果落实对员工和管理责任领导的个人绩效考核的应用。

四、其他

参与设备管理、使用、保全以及绩效管理的相关人员必须掌握本文件的基本流程及其内容要求。

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第二章 具体管理办法

第一节 设备安装验收管理办法

一、验收流程图

设备验收管理流程业务流程负责人/协助人文件、资料备注1、开箱验收及安装过程监控生产服务部/设备使用部门2、在厂家初验收，使用交接，部分资料交接项目负责部门/生产服务部/设备使用部门提供必要的设备相关资料，至少提供完整的电子版资料3、预验收，部分资料交接制造技术部/生产服务部/设备使用部门《设备验收单》提供整改相关内容培训相关内容合同相关资料4、终验收，全部正式资料交接制造技术部/生产服务部/设备使用部门提供设备所有相关资料及原版程序《设备验收单》指导保全人员开展设备维护工作5、质保验收制造技术部/生产服务部/设备使用部门《设备保质期质量评定表》二、工作内容及要求

（一）开箱验收及安装过程监控

1、设备厂家制定详细的施工计划，内容包括：原材料采购时间，到货情况，施工进度，施工负责人和施工人员的名单。如果发现有进度跟不上或者原材料有问题，马上采取相应应急措施。

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2、设备发货单和开箱单验证，开箱时应有生产服务部（第二工厂）相关项目的人员在场，并作记录。设备出差错或在运输中损坏的，生产服务部（第二工厂）督促厂家尽快补齐，不能影响施工计划。

3、生产服务部（第二工厂）对设备厂家在安装施工过程中进行监控，发现问题时督促厂家进行整改。

4、生产服务部（第二工厂）对设备厂家在安装施工过程中进行监控。由项目负责部门牵头、生产服务部、设备使用部门及其他相关人员，会同厂家定期（每周至少一次）召开例会，及时研究解决在施工中出现的问题，保证施工进度按计划进行。

（二）设备验收流程

1、设备初验收：在设备厂家进行，如果发现设备的使用方便性、安全性、可靠性、长期运行稳定性或便于维修性等问题出现，马上进行整改。另外，交接时厂家必须提供相关设备的详细资料，最低要求是电子版资料，并对我方需要培训的员工进行初次培训，培训方式和内容由双方协定。

2、设备预验收。在公司工厂进行，由项目负责部门或制造技术部牵头，生产服务部、设备使用部门及资产管理部门人员参加，组成验收专家组，依据该项目技术协议填写《设备验收单》（附件2），并参照保全人员和设备操作人员所汇总的设备安装调试期所出现的问题，进行逐条确认。对重点问题必须立即进行整改，对一般问题在确保不影响计划进度的前提下确定整改期限，并形成整改备忘录。达到预验收条件时（一般为按正常节拍生产达到合同约定周期后或按正常节拍生产合达到同约定数量的工件后），设备无影响生产的重大故障。交接至少一套合同规定的设备资料，此阶段的资料要求能够指导生产员工正常开展生产，指导保全人员开展维护保养及故障排除工作。对我公司的员工进行培训，培训方式和内容双方协定。但培训工作必须涵盖以下项目：

（1）详细培训计划(提前一周提供)； （2）详细培训教材（提前一周提供）； （3）理论培训；

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（4）现场设备故障处理培训； （5）专用维修工具的培训 （6）现场设备的保养专项培训； （7）培训效果考核确认。

培训结束后，厂家须提供详细的设备备件清单（含报价），安装和维修使用的工具，外购件资料、供货周期和最优惠价格，并移交合同规定的所有随机备件。厂家留守专业技能过硬的工程师陪产作业，并指导保全人员处理期间设备异常问题。

3、设备终验收。由项目负责部门组织，生产服务部、制造技术部、质量管理部、设备使用部门参加，在公司工厂进行。终验收条件为：

（1）不存在影响生产或不满足技术协议要求的设备异常问题； （2）培训、备件、资料软件移交、技术参数验证、安全性能检测（特种设备需要国家相关部门验证）；

（3）无重大安全隐患。达到终验收条件时，如果发现问题，终验收停止进行，直到问题整改完毕后，专家组认为达到终验收条件时再进行终验收。终验收结束，交接设备全部资料，并由生产服务部进行资料验证：要求所有资料（含图纸、软件、程序、电脑、编程电缆及数据备份），全部满足合同要求后，填写《设备验收单》。设备验收合格，手续齐全后，财务部门方可按规定办理入帐手续（包括按合同规定支付验收合格后的验收款），否则，不予办理。

终验收结束后，厂家按照合同要求，留守专业技能过硬的工程师陪产作业，并指导保全人员处理期间出现的设备异常问题。

4、设备质保验收。设备达到合同要求的质量保证期后，由生产服务部相关人员（设备管理、技术、保全人员）与设备使用部门共同对设备在质保期内的状况进行评估，同时评估质保期内厂家的服务质量，并填写《设备保质期质量评定表》（附件3）。未满质保期使用出现的各种问题，使用部门必须及时（自发现问题起2个工作日内）通知生产服务部门向供应方交涉售后服务、技术援助及部件索赔和维修等事项，如需从合同中扣款索

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