质量管理体系内审检查表(2000版)(9)

内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 6.3 7.5.4 设备部门 6.3 7.5.4 审核编号 检查表号 01—2002 08

GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、

标准。 审核要点 审核方式 1. 机械设备操作人员是否按规定持证上 1. 查看操作人员花名册， 岗； 抽查持证上岗情况 2. 是否按规定对机械设备进行维修和保 2. 查 看 维 修 计 划 的 执 行 养： 情况和机械设备维修记 3. 是否对顾客提供、分包商自带、外部租 录。 赁机械设备进行了有效控制； 3.查看机械事故处理记录 4. 有无机械事故发生，若有，是否按规定 4.查看相关控制记录 进行了处理； 5. 询 问 如 何 实 施 对 本 公 5. 对项目机械设备使用管理的检查指导情 司使用的所有机械设备进 况。 行控制和管理，查看有关 记录资料。 审核组长：

审核员：

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