质量管理体系内审检查表(2000版)(2)

内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 5.3 5.4 贯标主管部门 5.3 5.4 5.5 4.2.3 8.2.2 8.4 8.5 审核编号 检查表号 01—2002 02—1

GB/T19001-2000 标准，GB/T14001-1996 标准，局质量、环境管理体系文 件，有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1. 采用什么措施使企业员

工对质量方针 1. 询问采取哪些措施贯 充分理解； 彻质量方针和目标， 并 2. 质量目标是否在各相关层次上分解，公 查看相关记录； 司各部门有否明确的质量目标，是否与局质 2. 查看质量目标的分解、 量目标一致； 落实情况记录； 3. 按照部门和层次展开的质量目标之间 是否有严密的逻辑结构，以确保实现总的质 量目标； 4. 是否掌握各项目标的落实情况。

5.5.1

4.2.3

1. 是否清楚明确的规定了各部门的职责、 权限和相互关系； 2.各层次的职责、权限是否协调有序； 3. 各层次及各部门的职责是否与所确定的 质量目标一致； 1. 相关文件在发布前是否均经过审批 ? 审 批的职责是否与程序文件的规定一致； 2.文件的发放范围是否适宜； 3.文件在更新前是否进行了必要的评审， 发布前是否经过再次批准； 4.采取什么措施使文件的使用部门获得文 件正确版本的信息； 5.是否有作废文件的非预期使用情况， 对 保留的作废文件是否进行了适当的标识。 6.是否对本单位的文件控制情况进行了检 查。

查看各相关部门的质量职 责和权限

1. 查看审批记录； 2. 查看文件的收发记录； 3. 询问是否有文件更改 情况， 查看评审、 审批、 发放记录； 4. 是否编制下发了本公 司受控文件清单； 5. 查看回收记录、标识 6. 查看检查记录

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