质量管理体系内审检查表(2000版)(5)

内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 4.2.3 技术部门 4.2.3 5.4 7.1 7.3 7.6 审核编号 检查表号 01—2002 04

GB/T19001-2000 标准，GB/T14001-1996 标准，局质量、环境管理体系文 件，有关法律、法规、标准。 审核要点 1. 如何掌握地方技术法规的有效性，是否 编制了有效地方技术法规清单; 2. 对国家及行业标准、规范、规程如何实 施控制，对作废的技术文件如何处理； 3.技术文件的发放范围是否适宜； 4.施工组织设计的审批及更改控制情况。 过程设计是否符合程序文件和 7.3 设计和 开发的规定。 有严重不合格品需进行返工

时，是否制定了 处理方案并组织实施。 1. 测量装置台帐是否建立健全并与实际情 况相符；测量装置的编号和分类是否清晰； 2. 有无从外单位租借测量装置； 3. 地方计量主管部门有无填写计量器具历 史记录卡的要求，若有，是否按规定填写； 4.测量装置使用发放有无记录。 5. 是否编制了年度测量装置周检计划并按 计划组织检定； 是否对测量装置进行了状态标 识； 6.测量装置失准情况的处理； 7.计量员、测量员是否持证上岗或经专业培 训合格； 8.测量装置的封存、启用是否按程序进行了 审批； 9.是否按规定对测量装置进行抽查。 审核方式 1.查看相关记录； 2. 抽 查 在 建 工 程 施 工 组 织设计的审批(包括业主 认可)记录； 5. 询 问 有 无 重 大 更 改 情 况，查看记录资料。 询问有无过程设计情况发 生，若有，查看记录 询问，查看记录 1. 查看台帐，抽查实物并 查看其检测状态标识情 况； 2. 查 看 外 借 测 量 装 置 记 录； 3.查看历史记录卡； 4.查测量装置发放记录； 5. 询问有无测量装置失准 的情况，若有，查看测量 装置失准状态检测结果评 定表； 6. 查 看 测 量 员 上 岗 证 书 或培训记录。 7. 查看测量装置封存、启 用审批记录 9. 查 看 测 量 装 置 抽 查 记 录。

7.1 7.3 8.3 7.6

审核员：

审核组长：

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