质量管理体系内审检查表(2000版)(17)

内部审核检查表(R05—02)受审核方 审核内容 审核依据 标准条款 7.4 项目经理部 物资控制 审核编号 检查表号 01—2002 16

GB/T19001-2000 标准局质量管理体系文件，有关法律、法规、标准。 审核要点 审核方式 1.物资需用计划、采购计划、采购合同中 1. 查看物资需用计划、采 是否明确了对所采购物资的要求，是否经过 购计划、采购合同； 授权人员的审批； 2..询问物资采购的权限， 2.物资供应上是否在合格供应商名录中； 查 看 物 资 采 购 过 程 的 记 4.是否按规定实施采购。 录。 1.是否对容易混淆的物资通过适当的标识方 法予以区分；物资的检验状态是否可以通过 标识识别； 2.需要追溯的物资能否通过记录和唯一性标 识得以追溯。 1.对顾客提供的财产是否进行了识别、验 证，是否采取适当的保护和维护措施； 2.顾客提供的物资出现如：丢失、损坏或 不适用等情况时，是否与顾客沟通并予以记 录。 是否对物资采取了适当的防护措施，是 否提供了适宜的标识、搬运、包装、贮存等 条件使物资得到保护。 1. 现场堆放和库房存放的 物资是否按照规定进行了 标识，并容易识别； 2. 查看物资的可追溯性记 录及其他相关记录。 1.查看顾客财产台帐； 2. 询 问 有 无 顾 客 财 产 损 失、丢失、不适用情况发 生，查看处理记录； 1. 对超长、超重的构件、 半成品的搬运是否事先制 定实施方案，是否对搬运 人员进行了必要的培训； 2. 物资在保存过程中是否 有适宜的场地和库房环 境； 3. 有 特 殊 要 求 的 物 资 ( 易 燃、易爆、易碎、贵重)有 无相应的保护措施； 4. 项目部是否执行入库、 出库的管理办法，帐、卡、 物是否齐全一致； 5. 项目部对“甲供材料” 是否采取了适当保护措 施。

7.5.3

7.5.4

7.5.5

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