财务管理及内部控制制度汇编(3)

下篇 内部会计控制制度

模塑科技内部控制规范与监督........................................ 194

一 内部控制规范 .............................................. 194

二 内部审计管理办法 .......................................... 204

三 内部财务稽核制度 .......................................... 211

四 内部牵制制度 .............................................. 221 模塑科技预算控制制度.............................................. 225 模塑科技货币资金控制制度.......................................... 257 模塑科技采购与付款内部控制制度.................................... 270 模塑科技销售与收款内部控制制度.................................... 275 模塑科技存货控制制度.............................................. 280 模塑科技费用开支控制制度.......................................... 289 模塑科技固定资产内部控制制度...................................... 293 模塑科技对外投资管理制度.......................................... 306 模塑科技筹资控制制度.............................................. 320 模塑科技关联交易控制制度.......................................... 331 模塑科技担保内部控制制度.......................................... 343 模塑科技档案及印章管理............................................ 358

一 财务档案管理 .............................................. 358

二 合同管理规定 .............................................. 364

三 财务印章管理制度 .......................................... 368

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