公司质量手册 - 图文(5)

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 5.6.2.4管理评审输入信息的准备 按评审的内容，由办公室通知需要参加的部门人员，准备相关材料。 5.6.2.5管理评审实施 a.管理评审以评审组会议形式进行，会议由总经理（或受其委托的其它领导）主持： b.由参加评审会议的人员汇报评审材料； c.评审组对资料进行评审，找出不合格及待改进项目，形成评审输出； d.办公室负责管理评审记录。 5.6.2.6评审输出 a.体系的评价结论； b.质量方针、目标完成情况； c.改进的决议和措施（体系、满足顾客要求等）； d.资源配置需求。 5.6.2.7管理者代表按照管理评审输出要求实施，并向总经理汇报完成情况。 5.6.3支持性文件 5.6.3.1纠正和预防措施控制程序。 5.6.4质量记录 5.6.4.1会议签到表 5.6.4.2管理评审报告 5.6.4.3评审记录 页码：第13 共13页 标题：管理职责 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：6 6.资源管理 6.1资源是公司建立质量管理体系的必要条件（包括人力资源、基础设施和工作环境三种）。 6.2人力资源 6.2.1总则 在质量管理体系中承担任何任务的人同都可能直接或间接地影响到产品要求符合性。 对从事影响产品质量的员工，最高管理者应给予适当的教育和培训，鼓励进行技能和经验交流，确保其胜任从事的工作。 6.2.1.1人力资源部组织对进厂新工人的职业道德、质量意识、安全防护的培训。 6.2.1.2人力资源部负责制订年度培训计划，并实施落实。 6.2.2能力、培训和意识 a.人力资源负责制定《岗位任职标准》，确定各岗位人员能力和职责的要求，并对胜任岗位的人员能力予以识别。 b.根据人员的教育、培训、经验与技能选派到适宜的岗位以满足岗位要求； c.特殊岗位人员培训，由上级有关部门考核取得资格证书方可上岗； d.评价所采取措施的有效性（评价方式：理论考核、岗位练兵技能比赛等）； e.对员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现质量方针与质量目标而努力； f.对每位员工建立档案，并保留其技能、经验与培训内容。 6.2.2.1培训的方式 a.外出培训 b.集中授课 c.以会代课 d.传帮代师徒制 e.自学 f.其他 6.2.2.2对于培训的有效性可通过面试、笔试、实际操作等手段来评价； 页码：第1页 共2 标题：资源管理 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：6 页码：第2页 共2页 标题：资源管理 6.2.2.3人力资源保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的记录。 6.3其础设施 6.3.1公司为实现产品符合性所需的基础工业设施； a.建筑物、工作场所和相关的设施； b.生产过程运行、监控和测量所需的过程设备（硬件、软件）；所有基础设施的提供要求由使用部门向生产部提出申请，经生产部鉴定认可后报最高管理者批准配置。 c.运输及通讯设施（散装车罐以及电话、电子信息系统等）。 6.3.2对基础设施进行适当的维护，以满足生产和服务提供的需要。 6.4工作环境 6.4.1提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。 6.4.2适宜的工作环境（包括人和物的因素）。 a.人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能； b.物的因素：工作场所卫生清洁、通风良好。 c.对影响产品质量的环境因素（温度、湿度、粉尘、噪音、照明等），公司在持续改进质量管理体系有效性的同时不断完善。 6.4.3工作环境的管理 a.生产现场由有工序所部门负责维护，生产部定期进行检查； b.员工进入工作场所要配戴作好劳动保护用品，生产部负责检查； c.办公环境由各有关部门负责维护，企管部定期检查。 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：7 7.产品实现 7.1产品实现的策划 7.1.1产品实现过程和策划应包括采购过程控制和生产过程控制的策划。 7.1.2产品、项目或合同的策划 7.1.2.1化验室要制定原燃材料、半成品及成品的质量要求以及必要的约束条件，原燃材料的质量要求要体现于采购合同中，半成品、成品的质量要求要在《质量管理规程》中给予规定。 7.1.2.2对产品确定过程、文件和资源的需求。 a.水泥生产过程中可分为生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥贮存与包装几个过程。 b.制订符合GB/T19001；2008标准及公司实际的体系文件和工艺、设备、安全、环境和质量管理规程等管理文件，保证过程有效运行并得到控制。 c.水泥生产中要配备必要的相应级别的技术、管理、操作人员。 d.根据国家产业政策和要求配置生产设备和测试仪器设备等辅助设备，以满足生产和测量的需要。 7.1.2.3按照管理规程的要求，每月由相关部门对生产过程进行监视和测量，化验室对交付前的每一批产品进行检验和试验。 7.1.2.4产品实现过程的记录（如原燃材料采购合同、台账、配料方案、生产报表、出厂水泥通知单等）要完整、准确、可靠，满足过程要求并得到有效控制，以证明运行及过程结果符合要求。 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关要求的确定 页码：第1页 共7页 标题：产品实现 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：7 页码：第2页 共7页 标题：产品实现 a.顾客明示的要求，对产品的特性、包装、交付和交付后的要求等，销售部要通过记录或签订合同等形式给予确定。 b.顾客未明示，但规定的或已知的用途必要的要求，销售部也要进行确认。 c.与产品有关的法律法规要求在合同中要予以确认。 d.附加的要求，如内控标准等，必要时在合同洽谈中也给予确定。 7.2.2与产品有关要求的评审 7.2.2.1合同分为口头合同、一般合同、重大合同。 7.2.2.2对于电话订单、市场零售等情况，在接受顾客口头表达的产品要求时，接受前业务员或开票员对顾客要求加以确认；一般合同由销售部组织进行评审；重大合同（指数量大，一般在3000吨以上，质量要求高、交货期要求严格以及有特殊要求等）的评审，应由经营经理组织相关部门人员进行。 7.2.2.3销售部等部门对产品有关的要求进行评审，通过评审要达到以下目的： a.确保准确理解顾客的要求，使供需双方对合同或订单的不一致要求得到解决。 b.通过评审对产品要求形成合同文件等。 c.对重大合同，公司内要进行相应的策划，采取必要的技术上、资源上的措施，保证满足产品的使用、交付和服务的要求。 7.2.3顾客沟通 7.2.3.1销售部要对顾客要求的信息进行有效的沟通，更好地了解顾客的要求。 7.2.3.2销售部要在开票室和接待室做好顾客的问询工作，有专人负责合同或订单的执行、协调工作。 7.2.3.3在产品的实现过程中，顾客提供的信息相关部门要得到沟通和落实。向顾客提供产品后，顾客反馈的信息，沟通渠道要畅通，有专人负责并使沟通的信息得到落实。

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