公司质量手册 - 图文(4)

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 章节号：5 5.5.1.3质量职能分配表 页码：8页 共13页 标题：管理职责 标准 条款 化 生 副 总 总 经验 产 经 理 理 室 部 △ △ △ 职能部门 销 售 部 供 应 部 ▲ 生 产车间 办 公 室 企 人力 资源管 部 部 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控制 8.1测量、分析和改进总则 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施

▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 5.5.2职责 5.5.2.1总经理职责 a.制定并发布质量方针、质量目标； b.确保质量管理体系建立、运行及持续改进； c.确定管理者代表并委托其职责； d.确保员工理解质量方针、目标，激发、鼓励员工自觉去实践质量方针，实现质量目标。 e.负责组织管理评审，决定重大改进。 5.5.2.2管理者代表职责 a.负责公司质量管理体系的建立和运行； b.参与公司管理评审； c.负责落实持续改进； d.组织开展内部质量体系审核活动； e.负责解决产品形成全过程中出现的主要不合格； f.负责协调对外的质量事务； g.向总经理报告质量管理体系运行情况，向总经理提供评审及改进依据。 5.5.2.3经营经理职责 a.主持重大合同评审； b.负责审批合格供方名单； c.负责合同的审批； d.参与公司管理评审； e.负责审批与供应、销售有关的文件。 5.5.2.4化验室职责 页码：第9页 共13页 标题：管理职责 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 1.负责公司质量计划的编制及方针目标展开； 2.组织开展公司质量体系审枋、跟踪、验证不合格项的纠正措施实施情况； 3.汇总管理评审资料，落实管理评审有关要求、措施； 4.负责公司文件和资料的控制（包括外来文件）； 5.负责组织修订《质量手册》及《程序性文件》； 6.进行质量体系运行监督检查； 7.负责编制《质量管理规程》等有关质量、技术文件，制定质量控制指标； 8.严格按照内控标准进行质量控制，确保产品质量达到或优于国家标准； 9.根据生产水泥的品种、等级和要求，制定质量计划。 10.做好生产过程现场质量管理，及时调整相关指标，确保各项质量指标的落实； 11.搞好产品的监视和测量，做好标识，保证产品的可追溯性； 12.应用数理分析，掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力，使生产过程处于良好受控状态； 13.考核及评价各过程产品质量，落实有关纠正和预防措施； 14.向最高管理者汇报质量情况，对生产过程实施监督检查，制止影响产品质量的违章行为，做好不合格品的控制； 15.有独立的质量判决和水泥出厂决定权。 5.5.2.6生产部职责 a.负责编制工艺、设备、安全、环境管理规程等管理文件，确定过程工艺参数； b.制订月份生产计划及生产经营经济技术指标； 页码：第10页 共13页 标题：管理职责 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 c.负责生产过程的设备管理； d.负责生产过程的工艺管理； e.负责生产过程的安全管理； h．负责生产过程的环境管理； g.负责生产的组织与实施； 5.5.2.7销售部职责 a.负责出厂水泥销售与交付； b.负责进行与顾客有关的过程沟通； c.对顾客满意度进行测量； e.负责进行顾客投诉的处理。 5.5.2.8供应部职责 a.按计划采购原、燃、材料； b.负责进厂原燃材料的搬运、贮存和防护； c.负责对供方进行控制，确保进厂原燃材料符合要求； d.建立供方档案，对供方进行评定，向主管经理提供合格供方名单； e.负责处置采购过程中出现的不合格； f.负责与供方有关事宜沟通。 5.5.2.9内审组职责 a.审核员必须公正、诚实，遵守保密规定； b.审核组长全面负责审核各阶段的工作，负责制订审核计划，协助管理者代表聘用审核组成同； c.审核员应遵守有关的审核要求，有效地完成被赋予的职责，报告审核结果，对纠正措施进行跟踪和验证； d.审核组长负责编制和提交审核报告。 5.5.2.10生产车间职责 a.负责过程质量目标的分解与落实； 页码：第11页 共13页 标题：管理职责 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 b.负责对过程运行设备维护、维修和保养； c.负责工序产品和过程质量目标的实现； d.负责对过程不合格品的处置； e.负责纠正和预防措施的实施。 5.5.2.11人力资源部职责 a.负责人力资源的管理和控制； b.负责公司员工的培训与能力的考核； c.负责劳动保护和工资分配工作。 5.5.2.12企管部职责 a.质量目标（经济责任制）的考核落实； b.监视和测量设备的管理。 5.5.2.13公司办职责 a.负责非质量类文件的控制； b.负责公司经营方针的宣贯，传达公司领导的经营思想，保持领导层与员工的沟通。 5.5.3内部沟通 5.5.3.1化验室、办公室、生产部、销售部收集、提供沟通的信息； 5.5.3.2沟通的内容主要是反映和体现质量管理体系的有效性； 5.5.3.3沟通的方式为：公司文件（通知、计划）、会议（调度会、考评会、车间会议）、布告栏及电子信息发布； 5.5.3.4按最高管理者要求，及时有效传递。 5.6管理评审 5.6.1目的 评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 页码：第12页 共13页 标题：管理职责

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