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项目概算编制
项目编号 专项经费 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算科目名称 一、经费支出 (一)直接费用 1、设备费 (1)购置设备费 (2)试制设备费 (3)设备改造与租赁费 2、材料费 3、测试化验加工费 4、燃料动力费 5、差旅费 6、会议费 7、国际合作与交流费 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 9、劳务费 10、专家咨询费 11、管理费 (二)间接费用 直接费用在0-500万之间比例 直接费用在500-1000万之间比例 直接费用大于1000万之间比例 其中绩效支出的比例 项目名称 140 合计 140.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 18.00 6.00 13.00 26.00 0.00 23.00 限额20% 限额13% 限额10% 限额5% 市政设施管理与地理信息公共服务重要标准研究 自筹经费 专项经费 140.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 18.00 6.00 13.00 26.00 0.00 23.00 比例:19.66% 比例: 比例: 比例:4.96% 金额单位:万元 0 自筹经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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项目直接经费说明
项目研究直接经费包括:差旅费27万、会议费27万、国际合作与交流费18万、出版费6万、劳务费13万、专家咨询费26万,合计117万元。
(一) 差旅费 27万元
研究过程中需开展科学考察、业务调研、学术交流、试点推动等,本科目包括所发生的外埠差旅费、市内交通费用等,差旅费的开支标准按照国家有关规定执行。
住宿标准:专家300元/天,普通技术人员200元/天;单程机票:1000元/次;单程火车票:450元/次;差旅补贴:80元/天。
1、专家
住宿及差旅补贴:(300元+80元)×6人×5天×8次=9.12万元; 差旅费:1000元×2(往返)×6人×8次=9.6万元。 2、普通技术人员
住宿及补贴:(200元+80元)×4人×5天×8次=4.48万元; 差旅:450元×2(往返)×4人×8次=2.88万元。 3、市内交通费用
公交、打车等市内交通费用合计0.92万。
(二) 会议费 27万元
项目研究开发过程中,组织项目启动会1次,1天、3个任务每个任务组织咨询会5次,每次1天(合计:3个任务×5次×1天=15天)、每个任务组织研讨会5次,每次1天(合计:3个任务×5次×1天=15天)、每个项目组织论证会4次,每次1天(合计:3个任务×4次×1天=12天),验收总结会1次,1天。总计1天+15天+15天+12天+1天=44天,启动会和总结会邀请专家40人,项目咨询与研讨会每次会议邀请专家12人参加,本科目包括因此而发生的会议具体费用预算如下:
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1、项目启动会1次
专家住宿及伙食费:300元/人天×40人=1.2万元。 2、项目咨询、研讨、论证会42次(每次1天,合计42天) 专家住宿及伙食费:300元/人天×12人×42天=15.12万元。 3、验收总结会1次
专家住宿及伙食费:300元/人天×40人=1.2万元。 4、会场使用费:
2000元/天×44天=8.8万元。
5、横幅、桌牌、标牌、路标等制作费:0.68万。
(三) 国际合作与交流费18万元
项目组6人赴国外进行相关标准研制情况的考察与交流,补贴标准:住宿费500元/人天、伙食费250元/人天,合计750元/人天,每次考察6天:
(750元/人天×6天/次+ 5000元路费×2往返)×6人×2次=17.4万元 公交、杂费:0.6万元。
(四) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 6万元
1、科技查新:1000元/次×10次=1万元; 2、期刊论文检索费:25元/篇×200篇=0.5万元; 3、文献购置费3.5万元;
4、资料、报告复印、装订约需要1万元。
(五) 劳务费13万元
课题需聘请10名专职的技术人员: 10人×1000元/人月×13个月=13万元。
(六) 专家咨询费26万元
在项目执行过程中,需临时聘请多位咨询专家,为项目的进行出谋划策。该项经费用于定期会议和通讯形式聘请咨询专家对该课题的研究工作进行指导、咨询,主要包括:1)以会议形式组织的咨询、研讨、论证,专家咨询费:高级专业技术职称人员
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800元/人天、其他专业技术人员400元/人天;2)以通讯形式组织的咨询,专家咨询费:高级专业技术职称人员400元/人次,其他专业技术人员100元/人次。
1、定期会议聘请咨询专家费用
主要包括项目咨询、研讨与论证等会议中的28次会议的专家咨询费用,每次12人,其中高级专业技术职称人员9人,其他专业技术人员3人,专家费明细如下:
1)高级专业技术职称人员:
800元/人次×28次×9人=20.16万元; 2)其他专业技术人员:
500元/人次×28次×3人=4.2万元。 2、以通讯形式组织的咨询费用 400元/人次×30人次=1.2万元 100元/人次×44人次=0.44万元。
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