2015营销方案（公司）1(5)

二、销售发货

1、省区经理、地区经理每日将实际发生的订货业务通过书面或电子文档下达订货单，省区经理、地区经理直接向公司订货的，发货方选择公司，收货方为省级合作商或地级合作商；地区经理向省级合作商订货的，发货方选择省级合作商，收货方根据实际业务轨迹可选择地级合作商或终端。

以上业务中各级营销人员订货价格按照实际订货价格填写，向公司订货的要签订销售合同，作为双方业务发生的原始凭证，省区经理或地区经理与合作商签订《销售合同》，《销售合同》需加盖合作商合同专用章。

2、《销售合同》的接货信息准确性由地区经理负责核实，如有变更必须提供合作商出具的《变更函》红章原件，省区经理负责核实，接货地址必须与合作商基本信息表中的接货地址相符，在合同审批表的合作商资料必须注明。

3、送货方式为直接送货上门。市场人员以及单散客户单笔下达订单不低于3000元货物，送货时提供销售清单和托运单，3000元以下公司不承担运费。

4、规范合作商接货地址：接货地址必须是具有药品销售资格单位的地址，地区经理必须将接货单位地址的证照资料邮寄到后勤服务中心备查。

5、发出登记

公司发出货物后由后勤服务中心即时通知，省区发出货物由省区经理进行发出登记（发出数量、批注）。

6、收货确认

省区经理、地区经理应对收到货物进行确认，省级合作商收货时省区经理为第一联络责任人；地级合作商收货时地区经理为第一联络责任人，省区经理、地区经理分别负责到场签收并收取客户签字的回执单，在发出之日20天起未主动确认的，公司将默认收货，作为后续业务认定的依据。收货不符的在第一时间反馈并将有货运商及业务

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人员共同签字的明细传真至后勤服务中心，后勤服务中心在合同规定时间内予以处理。收货凭据由省区总经理、地区经理妥善保管作为与合作商结算的依据。 三、销售退货

1、除质量原因外不允许退货。如发生退货经公司营销总监审批、总经理批复后，货物退回公司所在地，后勤服务中心收到货物和通知单原件，报仓储部收货、质量部验收。

2、仓储部负责对退回数量进行清点，质量部对退货原因与实收货物进行检验，如不符有权提出审批结果异议，出具验收意见。后勤服务中心将意见反馈市场，合作商必须按后勤报务中心反馈的明细取得所在地税务局的《开具红字增值税专用发票通知单》，后勤服务中心收到原件后开具《销售退回清单》，财务部审核必须见通知单和质量部确认的销售退回清单方予入账。

3、退货后需要重新更换其他货物的，按正常订单程序执行，重新签订《销售合同》，市场人员下达订单。 四、新品资料、样盒发放

新品上市按照每个地区经理：资料汇编2本、样盒5个的标准免费发放，由后勤服务中心寄发省区；市场新员分配下市场时公司免费配发一套资料及样盒。 五、包装更换

1、货物在配送过程中包装破损的，地区经理拒收的由物流部申请包装更换由货运商承担费用；基药待货物退回公司包装更换后重发原合作商；非基药产品可根据货运商、业务员共同签字的签收清单，物流部确认后后勤服务中心以异常发货处理。以上业务员在接货时要及时反馈后勤服务中心。

2、市场出现货物包装破损,按规定时间由地区经理在请示报告中提出申请，省区经理审核，营销部长审批转后勤服务中心执行。

3、包装更换必须将原物退回公司方可更换，后勤服务中心收到货物后按照公司程序转相关部门办理更换包装返回后再重新配送,并转财务扣除相关费用。

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六、资料管理

1、客户资料收取

对首次合作并与公司直接发生业务往来的客户，根据合作商的类型需提供相应资料，由省区经理、地区经理负责将资料原件与合同一并寄至后勤服务中心。

2、客户资料提供

1）资料分为企业资料、商品资料、法人授权委托书和市场所需证明性材料。证照资料对单个合作商只提供一份，市场人员提出申请，由后勤服务中心负责邮寄，也可从网络下载。

2）法人授权委托书只限开具给省区经理、地区经理并按照所负责区域开具。由地区经理提交申请，省区经理审核同意，后勤服务中心审核、开具、邮寄。委托书开具期限不超过半年。 七、合作商往来帐管理

1、合作商退款申请：

1）合作商退款指合作商预付货款退回，由合作商提出申请，该申请必须是加盖合作商公司公章或财务专用章的原件，地区经理确认后将原件寄回后勤服务中心办理。

2）合作商退款由市场人员申请，省区经理审核，营销总监审批。 3）合作商退款申请中必须填明收款人，收款账户和开户行，收款账户必须与合同中银行信息相符，后勤服务中心负责审核办理并与合作商核准，如发生信息变化，必须有该公司加盖公章的证明原件。

2、往来核对规定

合作商往来账务核对每季度进行一次，对帐函自公司下发一个月内与合作商核对,并取得合作商加盖公章或财务专用章的确认函寄回公司财务部。

合作商终止合作时必须索取合作商帐余款为0的对帐函、协议、销售合同、证照等资料。

未按规定收取有效对账表单的,将停发责任地区经理工资及费

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用、差价收益款，停发省区经理工资及提成，直至收回为止。

超出两个月规定未收回的责任人予以停职。

对账不符的由财务部负责协助与合作商核对。财务部将按要求收回的对账函报后勤服务中心，后勤服务中心未在规定时间回复的，财务部再报至营销总监，直至解决为止。

3、发票管理

财务部根据销售出库单当日开具发票，交后勤服务中心直接邮寄至市场。如合作商开票信息变更，合作商应提供书面变更函加盖公章至地区经理，地区经理负责邮寄至后勤服务中心。

发生销售退货业务，发票按照以下情况处理：

1）在发票开具180天内发生退货，合作商取得发票后未到合作商所在地税务机关办理进项认证，可将发票退回公司作废或冲红票，同时按退货流程办理退货。

2）在发票开具后合作商已到税务机关办理进项认证，发出退货业务时，合作商必须到合作商所在地税务机关办理《开具红字专用发票通知书》，无须退回原发票，然后再按退货流程办理退货。

3）合作商丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，180天内（发票开具日）地区经理可向公司提出申请，公司财务部到当地主管税务机关办理《丢失增值税专用发票已报税证明单》，合作商可凭《丢失增值税专用发票已报税证明单》及公司发票记账联复印件到合作商所在地主管税务机关进行认证及入账。

4）增值税专用发票在开具180天以内合作商未到其主管税务机关办理进项认证，超过180天（以发票开具日为准）后，按税法规定该发票不能退回公司重开，该发票合作商只能作为普通发票入账。

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第八章 保密制度

一、为保守公司秘密、维护公司权益，特制定本制度。

二、公司全体员工都有保守秘密的义务。

三、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 四、保密范围：

1、公司重大决策中的秘密事项；

2、公司拟付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、项目及决策；

3、公司内部所掌握的合同协议、意向书及可行性报告，主要会议记录；

4、公司财务预算、决算报告及各类财务报表、统计报表； 5、公司员工人事档案、工资性、劳务性收入资料； 6、公司掌握尚未公开、尚未进入市场的信息；

7、辞退职员工不得带走公司合同文本、公司制度等任何文件，更不得利用公司的各种文本与他人进行业务活动；

8、其他经公司确定应当保密的事项。

五、公司秘密分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

绝密是最重要的公司秘密，其泄露会使公司的权益受特别严重损害的；机密是公司的重要秘密，其泄露会使公司权益严重损害的；秘密是一般的公司秘密，其泄露会使公司权益受损的。

六、属于公司秘密的文件、资料，应标明其秘级，确定保密期限，期满后自行解密。

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