人力资源绩效考核KPI指标库最权威（最全的） - 图文(3)

仓库库存指标 序号 指标 1 2 3 4 5 6 7 总库存金额 总库存数量 指标定义 本价格计算的总金额 月底全部库存产品数量 功能 为生产部门合理安排生产提供依据 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 为生产部门合理安排生产提供依据 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 考核依据 月底全部库存产品按入库成检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 物资入库差入库差错次数/入库总数 错率 物资领用差出错次数/领用总数 错率 报表、台帐出记录有误的报表、台帐总数 错率 仓库环境审仓库环境是否整洁有序 查 标准库存量标准库存量/实际库存量 与实际库存量比率 检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基 本比率，为决定安全存量提供依据 8

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企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典

财务类指标 关键绩效指标 部门费用预算达成率 项目研究开发费用预算达成率 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 新产品研究开发费用预算达成率 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率

指标定义/计算公式 (实际部门费用/计划费用)*100% (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用实际及预算资料 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期理赔统计、精算部 死亡率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔理赔统计、精算部 款）/本期经过的寿险风险保费 将来保单价值的贴现值 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 12

精算部、财务部 财务部 财务部 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 业务推动费用占标准保费比率 公司总体费用预算达成率 (附加佣金/营销标准保费)*100% (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% (业务推动费/标准保费)*100% (公司实际总费用/预算总费用)*100% 财务部 财务部 财务部 管理费用实际及预算资料 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 销售报表 理赔报表 销售月报表 财务部/证券市场公布数据 财务部 财务部 公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 车辆费用预算达成率 党办管理费用预算达成率 党办、工会费用预算达成率 日常办公费用预算达成率 办公费用预算达成率 会务、接待费用达成率 专项费用预算达成率 销售目标达成率 理赔率 产品/服务销售收入达成率 (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际专项费用/预算专项费用)*100% (实际销售额/计划销售额)*100% (理赔数量/销售数量)*100% (实际销售收入/计划销售收入)*100% 全部账户净投资收益率/同期 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 Benchmark （Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、 LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加 权的同期收益率) 投资收益率计划达成率(董事会批准全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投的年度计划收益率) 资计划 不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资 13 (普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark 普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark 全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark 所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark 投资收益率计划达成率 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划 销售目标达成率(资产管理中心) (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 资产的比重/年初投资委员会确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 综合管理部 14

客户类指标 关键绩效指标 包装水平客户满意度 某重点产品市场占有率 公共关系效果评定 解决投诉率 客户投诉解决速度 营销计划达成率 新契约保费市场占有率 新契约保费增长率 13个月代理人留存率 续期任务达成率 指标定义/计算公式 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 平均值：产品市场销售额/市场容量 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 (营销实际标保/营销计划标保)*100% (新契约标保/新契约市场总容量)*100% 数据来源 包装水平客户满意度调研 市场销售月报，市场资料 上级领导评定 投诉记录及投诉解决记录 投诉记录 财务部 财务部 （本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标财务部 保 (服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% 财务部 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二信息技术部 次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 (续保实收首期件数/续保应收首期件数) 财务部 *100% 出租的面积/应出租的面积 物控中心 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 问卷调查 公众媒体 续保率 出租率 市场知名度 媒体正面爆光次数 危机公关出现次数及处理情况 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大公众媒体、上级领导评价 负面影响的报导次数及处理情况 15

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