质量、环境及职业健康安全手册 版本：A 修改码:0 WISES-SC-2009
7.1.1 公司计划控制部负责识别监理服务实现所需的过程，确定这些过程的顺序和相互关系，重点考虑监理服务提供过程。针对具体项目监理服务的策划必须与公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的要求相一致，根据策划结果，项目监理部负责编制监理规划，以确定下列内容： 1）监理项目或合同应达到的质量目标、环境职业健康安全目标和要求； 2）针对监理服务项目确定所需的过程、文件和资源需求；
3）监理服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务认可准则；
4）为实现监理服务所需的记录。
《监理规划》报公司总工办审核批准实施。 7.1.2工程施工监理实现策划的过程及其顺序如下：
与顾客有关的过程（工程施工监理合同评审及顾客沟通）→采购（监理服务所使用的设备、工具采购）→采购产品的验证→监理服务提供（对工程施工准备、施工过程、竣工验收和交付工程质量保修期内监理服务，包括对施工现场环境与安全的监理）→监视和测量装臵的控制（检验和试验设备检定）→工程施工监理服务质量检查→顾客满意度调查→纠正措施及验证。
过程的接口关系是：前一个过程的输出直接形成后一个过程的输入。监理服务实现策划的输出形成了《监理服务实现策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《相关方控制程序》、《监理服务工作质量检查及评定》、《监视和测量装臵控制程序》。
7.1.3 为确保在监理服务实现过程中对与监理活动相关的重要环境因素和重大危险源进行识别、评价和控制，本公司建立并实施《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》、《法律法规及其他要求控制程序》、《过程及产品的监视和测量控制程序》、《合规性评价控制程序》及《应急准备和响应控制程序》。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定
公司市场营销部负责确定顾客（业主）规定的监理服务要求，与监理服务有关的法律法规要求和公司确定的任何附加要求。这些要求以《合同
质量、环境及职业健康安全手册 版本：A 修改码:0 WISES-SC-2009
评审记录表》予以明确。 7.2.2 与产品有关要求的评审
7.2.2.1建立并实施《与顾客有关过程控制程序》，以便在工程施工监理合同签订前，对招标文件、投标书、合同草案进行评审，评审有关规定是否合适、明确、合理，确保本公司具备满足合同要求的能力。
7.2.2.2市场营销部是《与顾客有关过程控制程序》的主管部门，负责收集和筛选工程招标信息，组织招投标文件及合同草案的评审，保管评审的相关资料。计划控制部、总工办、财务部参加评审。
7.2.2.3 市场营销部组织编制投标文件按，确定标价，组织投标文件评审并作好评审记录，
7.2.2.4 公司在签订每一份工程施工监理合同前都必须经过合同（草案）评审。评审的形式通常采用会议评审或会签评审。评审结果及评审所引发的任何纠正措施应予以记录并保持。评审通过的监理服务合同经公司总经理批准后实施。 7.2.3 顾客沟通
与顾客（业主）进行有效沟通，是充分与准确了解顾客要求的前提，也是充分与准确掌握顾客对本公司的监理服务满意程度的有关信息的主要手段。因此，必须确保在监理服务提供之前、提供之中及提供之后与顾客进行有效沟通。
1）在监理服务提供前，向顾客传递本公司的监理服务信息，例如：通过广告、咨询、上网宣传等形式，使顾客（业主）及时了解本公司对工程施工监理作业水平质量保证能力。
2）在监理服务提供过程中，应及时向顾客通报工程进展情况，处理顾客反馈。质量安全监督部和项目监理部负责收集顾客来信、来电和传真，及时了解顾客不断变化的要求，必要是对合同进行修订。对顾客的反馈，包括顾客及被监理的施工单位的抱怨，由质量安全监督部汇总、分析、传递，由相关责任部门负责答复和处理，必要时按《改进控制程序》进行处理。
3）在监理施工工程交付后的质量保修期间，要做好工程回访和保修监理服务。由市场营销部组织相关部门进行工程回访，回访发现的问题，由
质量、环境及职业健康安全手册 版本：A 修改码:0 WISES-SC-2009
项目监理部及时处理，确保顾客（业主）满意。 7.3 设计和开发（删减） 7.4 采购 7.4.1 采购过程
1） 建立并实施《采购控制程序》，评价和选择合格的供方，确保采购产品符合规定的要求。
2） 公司计划控制部是《采购控制程序》主管部门，负责对物质供方的评价和控制工作。根据满足采购合同要求（包括质量环境职业健康安全一体化管理体系要求），正确评价和选择供方，在调查和评价的基础上建立《合格供方名录》，报公司总经理审批，公司所有采购必须在合格供方处实施采购作业。
3）对合格的供方进行动态管理，公司计划控制部对供方供货服务进行记录，每年组织相关人员对合格供方进行一次全面的业绩评定，把评价不符合要求的供方从《合格供方名录》中删掉，增加新的合格供方。 7.4.2采购信息
采购信息指《采购合同》、《采购计划》等文件，应清楚说明订购产品的情况，包括名称、规格、数量、到货日期、验收标准等。 7.4.3采购产品的验证
采购产品的验证由公司计划控制部按合同规定进行，执行《过程及产品的监视和测量控制程序》的有关规定。 7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供控制
本公司依据建设工程监理合同，受顾客（业主）委托，对承包施工单位工程施工现场进行监理控制。为确保工程施工监理在受控状态下进行，满足顾客（业主）和适用法律法规的要求，公司建立、实施并保持《施工准备阶段监理作业指导书》、《施工阶段质量控制监理作业指导书》、《施工阶段进度控制监理作业指导书》、《施工阶段投资控制监理作业指导书》、《施工阶段安全监理作业指导书》、《旁站监理作业指导书》、《施工验收阶段监理作业指导书》等。公司质量安全监督部对工程施工质量监理和环境与安全监理进行督促、检查、指导，项目监理部总监理工程师对建设工程施工
质量、环境及职业健康安全手册 版本：A 修改码:0 WISES-SC-2009
监理服务全权负责。 7.5.2确认过程的控制
对确认过程应确认其实现所策划的结果的能力，确认控制包括： 1）对监理服务过程，应按《建设工程监理规范》、《施工质量验收评定标准》的要求确认；
2）设备的认可和人员资格的鉴定，执行《人力资源控制程序》、《监视和测量装臵控制程序》的有关规定；
3）各项目监理部及质量与安全监督部对监理过程的确认可采取定期或不定期抽查监理人员工作及监理资料的方法进行；分部工程完工总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认，同时对监理人员的分项工程及检验批的签认进行审查。
4)质量与安全监督部及总工程师按照《监理服务工作质量检查及评定》对监理服务过程进行检查，作为对监理过程确认的再确认。 7.5.3标识和可追溯性
公司在监理服务的过程中所形成的过程文件使用监理表格、监理月报、监理工作台账来识别监理服务过程。
使用监理检查记录、监理工作表和监理日志来满足标识的可追溯性并保持其唯一性。
所有的监理文件都必须按岗位职责签字齐全。 可追溯性依靠详尽的文件、记录等实现：
1)监理服务过程中处理的各种事项，皆应按规定格式形成必要的文件或报表，经有关人员签署。所有文件或报表应填（撰）写真实、完整，签署不全的文件或报表不得提供使用；
2)计划控制部负责确定监理人员工作牌以及监理场所的标识；监理人员的工作牌号应是唯一的；
3)计划控制部负责对监理工作中使用的检测设备和工具及其状态进行标识。 7.5.4 顾客财产
对于顾客提供的相关图纸、资料及个人信息等，项目监理部应作好接
质量、环境及职业健康安全手册 版本：A 修改码:0 WISES-SC-2009
收记录；对顾客提供的办公、交通、通讯、生活设施，项目监理部应予以登记、妥善保管和使用。当有不合格、不适用、不完整或发生丢失、损坏应加以记录并报告顾客。 7.5.5 产品的防护
1）项目监理部应采取有效的保存措施确保监理过程中已形成的文件资料完整、齐全不丢失。应采取适当的防护措施避免因搬运、贮存不当和其他原因使文件资料受损．对提供给顾客或公司内部的存档资料，应按合同和公司规定及时送达。具体实施见《记录控制程序》、《监理档案管理规定》。 2）公司计划控制部负责对监理公司采购产品进行防护； 3）各使用部门负责对所使用的设施、设备、用品进行防护。 7.6 监视和测量设备的控制
公司制定并实施《基础设施配臵与工作环境管理程序》，对监理服务的监视和测量设备进行控制。
适用于监理服务的测量及检测设备是保证监理服务质量的工具，为确保结果有效，必要时，测量设备应：
1）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定；
2)进行调整或必要时在调整； 3)得到识别，以确定其校准状态； 4)防止可能使测量结果失败的调整； 5)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
此外，当发现设备不符合要求时，监理部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。计划控制部和监理部应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予以保持。
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足于其用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认
8 测量、分析和改进 8.1总则
本公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程；
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库武汉某工程监理公司质量环境职业健康安全管理手册100(6)在线全文阅读。
相关推荐：