武汉某工程监理公司质量环境职业健康安全管理手册100(3)

质量环境及职业健康安全手册 版本：A 修改码:0 WISES-SC-2009

0.6 过程职能分配表

职能部门 体系要素 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 总经理 管理者代表 办公室 财务部 市场营销部 计划控制部 总工办 质量安全监督部 项目监理部 总要求 4.1 文件要求 4.2 总则 4.2.1 QEOHSM手册 4.2.2 文件控制 4.2.3 记录控制 4.2.4 管理职责 5 管理承诺 5.1 以顾客和相关 方为关注焦点 5.2 管理方针 5.3 策划 5.4 管理目标 5.4.1 管理体系策划 5.4.2 4.1 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.2 4.3.2 4.1 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.2 4.3.2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4.2 4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.2 4.3.4 4.3.3 4.3.4 4.4.1 ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

职责、权限和沟通 5.5 职责和权限 5.5.1 4.4.1 质量环境及职业健康安全手册 版本：A 修改码:0 WISES-SC-2009

职能部门 体系要素 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 总经理 管理者代表 办公室 财务部 市场营销部 计划控制部 总工办 质量安全监督部 项目监理部 管理者代表 5.5.2 内部沟通 5.5.3 管理评审 5.6 资源管理 6 资源提供 6.1 人力资源 6.2 基础设施 6.3 工作环境 6.4 产品实现与运行控制 7 4.4.1 4.4.3 4.6 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.6 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 产品实现的策划 7.1 4.4 与顾客有关的过程 7.2 4.4.6 删减 7.3 采购 7.4 4.4.6 生产和服务的提供 7.5 4.4.6 监视和测量设备 的控制 7.6 4.4.6

质量环境及职业健康安全手册 版本：A 修改码:0 WISES-SC-2009 职能部门 体系要素 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 总经理 管理者代表 办公室 财务部 市场营销部 计划控制部 总工办 质量安全监督部 项目监理部 测量、分析与改进 8 总则 8.1 监视与测量 8.2 4.5.4 4.5.1 4.5.1 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 顾客满意 8.2.1 内部审核 8.2.2 4.5.5 过程的监视和测量8.2.3 4.5.1 服务的监视和测量8.2.4 4.5.1 不合格控制 8.3 数据分析 8.4 改进 8.5 4.4.7 4.5.1 持续改进 8.5.1 纠正措施 8.5.2 4.5.3 预防措施 8.5.3 4.5.3 ●------主管、主控； ○------配合、实施

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1. 前言

本《手册》为质量管理、环境管理和职业健康安全管理的一体化文件，是依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》三个标准，并结合本公司实际情况编写。它规定了本公司的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，阐述了公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的组织结构，规定了与质量、环境和职业健康安全有关的各项管理、职责、权限和相互关系，描述了公司一体化管理体系的要求。

本《手册》覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准的要求，覆盖了公司各职能部门（项目监理部）及工程监理现场和场所。本公司目前没有产品的设计和开发过程，只是按顾客提供的设计图纸要求及相关施工规范、施工质量验收标准等资料对工程施工（安装）进行监理，故删减了GB/T19001-2008中“7.3设计和开发”，该删减并不影响本公司向业主提供满足业主和适用法律法规要求的产品的能力和责任。

本《手册》可用于公司内部审核和管理评审，并为第三方审核提供依据。

2．引用标准

1）GB/T19000-2005（idtISO9000:2005）《质量管理体系 基础和术语》 2）GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）《质量管理体系 要求》 3）GB/T 24001-2004（idtISO14001:2004）《环境管理体系要求及使用指南》 4) GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 5) GB50319—2000《建设工程监理规范》

3.术语和定义

1）项目监理部：监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。

2）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

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3）相关方：与组织的环境、职业健康安全管理有关的或受其环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。

4）职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。

5）PDCA管理方法：PDCA方法适用于管理体系的所有过程，既适用于产品实现的过程，也适用于管理过程，包括策划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）和 改进（Act）四个相互联系的环节。

4 质量、环境及职业健康安全管理体系 4.1 总要求

公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的要求，对一体化管理体系所需的过程进行识别和确认，并编制相应的程序文件。明确了该体系的界限和范围，加以实施和保持，确保该体系的所有要素在规定的要求下得以管理和控制。同时对监理服务提供过程和绩效的监视测量，针对不符合采取纠正预防措施加以修正和调整，并通过审核、评审和考核活动，不断寻求改进提高，持续满足标准要求，保障体系的有效性。

公司明确监理服务的所有活动均包括在质量、环境与职业健康安全管理体系内，其运行遵循“策划—实施—检查—改进（PDCA）”的动态循环控制原理。 4.2 文件要求 4.2.1总则

1）形成文件的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标； 2）质量环境职业健康安全管理手册；

3）程序文件，包括标准所要求建立的程序文件；

4）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（标准、规范、制度等，作业指导书）； 5）标准要求的记录。 4.2.2 QEOHSM手册

1）它覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准的要求，其中GB/T19001-2008中的“7.3设计和开发“因不适合本

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